Faktúry dodávateľské 2025

Dátum Faktúra č. Detaily faktúry
27.1.2025 15/2025 Predmet faktúry: manažment VO
Dodávateľ: IRH Consulting s.r.o., IČO:36768405,Vnútorná okružná 176/5, 94501 Komárno
Cena s DPH: 123,00 €
Číslo zmluvy: 36/2024
Dátum zverejnenia: 31.1.2025
21.1.2025 14/2025 Predmet faktúry: rozbor pitnej vody
Dodávateľ: Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.,IČO 53248376,Robotnícka 820/36 039 01 Turčianske Teplice
Cena s DPH: 148,83 €
Číslo objednávky: 1/2025
Dátum zverejnenia: 28.1.2025
10.1.2025 13/2025 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 109,76 €
Číslo zmluvy: 9900851134
Dátum zverejnenia: 15.1.2025
9.1.2025 12/2025 Predmet faktúry: aktualizácia podstránok múzea
Dodávateľ: Ing.Milan Šoka, IČO:33861129,Švermova 53, 97404 B.Bystrica
Cena s DPH: 120,00 €
Číslo zmluvy: 1/2007
Dátum zverejnenia: 15.1.2025
7.1.2025 1/2025 Predmet faktúry: PHM
Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Cena s DPH: 31,06 €
Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ
Dátum zverejnenia: 15.1.2025
7.1.2025 2/2025 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 53,80 €
Číslo zmluvy: 9900851134
Dátum zverejnenia: 15.1.2025
7.1.2025 3/2025 Predmet faktúry: internet
Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava
Cena s DPH: 10,21 €
Dátum zverejnenia: 15.1.2025
7.1.2025 4/2025 Predmet faktúry: kanc.materiál
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 22,08 €
Číslo objednávky: 2/2025
Dátum zverejnenia: 15.1.2025
7.1.2025 5/2025 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava
Cena s DPH: 110,50 €
Číslo zmluvy: A2930610
Dátum zverejnenia: 15.1.2025
7.1.2025 6/2025 Predmet faktúry: požiarny technik
Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor
Cena s DPH: 100,00 €
Číslo zmluvy: 1/2007
Dátum zverejnenia: 15.1.2025
7.1.2025 7/2025 Predmet faktúry: čistenie kobercov
Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava
Cena s DPH: 39,60 €
Číslo zmluvy: 1/2008
Dátum zverejnenia: 15.1.2025
7.1.2025 8/2025 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.,IČO: 35743565,Nitrianska 18/7555 921 01 Piešťany
Cena s DPH: 163,55 €
Číslo zmluvy: 25/2023
Dátum zverejnenia: 15.1.2025
7.1.2025 9/2025 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.,IČO: 35743565,Nitrianska 18/7555 921 01 Piešťany
Cena s DPH: 608,63 €
Číslo zmluvy: 25/2023
Dátum zverejnenia: 15.1.2025
7.1.2025 10/2025 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.,IČO: 35743565,Nitrianska 18/7555 921 01 Piešťany
Cena s DPH: 555,40 €
Číslo zmluvy: 25/2023
Dátum zverejnenia: 15.1.2025
7.1.2025 11/2025 Predmet faktúry: poplatok PCO
Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno
Cena s DPH: 236,16 €
Číslo zmluvy: 1/2012
Dátum zverejnenia: 15.1.2025
XHTML | CSS