Faktúry dodávateľské 2025
Dátum | Faktúra č. | Detaily faktúry |
---|---|---|
27.1.2025 | 15/2025 |
Predmet faktúry: manažment VO Dodávateľ: IRH Consulting s.r.o., IČO:36768405,Vnútorná okružná 176/5, 94501 Komárno Cena s DPH: 123,00 € Číslo zmluvy: 36/2024 Dátum zverejnenia: 31.1.2025 |
21.1.2025 | 14/2025 |
Predmet faktúry: rozbor pitnej vody Dodávateľ: Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.,IČO 53248376,Robotnícka 820/36 039 01 Turčianske Teplice Cena s DPH: 148,83 € Číslo objednávky: 1/2025 Dátum zverejnenia: 28.1.2025 |
10.1.2025 | 13/2025 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 109,76 € Číslo zmluvy: 9900851134 Dátum zverejnenia: 15.1.2025 |
9.1.2025 | 12/2025 |
Predmet faktúry: aktualizácia podstránok múzea Dodávateľ: Ing.Milan Šoka, IČO:33861129,Švermova 53, 97404 B.Bystrica Cena s DPH: 120,00 € Číslo zmluvy: 1/2007 Dátum zverejnenia: 15.1.2025 |
7.1.2025 | 1/2025 |
Predmet faktúry: PHM Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava Cena s DPH: 31,06 € Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ Dátum zverejnenia: 15.1.2025 |
7.1.2025 | 2/2025 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 53,80 € Číslo zmluvy: 9900851134 Dátum zverejnenia: 15.1.2025 |
7.1.2025 | 3/2025 |
Predmet faktúry: internet Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava Cena s DPH: 10,21 € Dátum zverejnenia: 15.1.2025 |
7.1.2025 | 4/2025 |
Predmet faktúry: kanc.materiál Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 22,08 € Číslo objednávky: 2/2025 Dátum zverejnenia: 15.1.2025 |
7.1.2025 | 5/2025 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava Cena s DPH: 110,50 € Číslo zmluvy: A2930610 Dátum zverejnenia: 15.1.2025 |
7.1.2025 | 6/2025 |
Predmet faktúry: požiarny technik Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor Cena s DPH: 100,00 € Číslo zmluvy: 1/2007 Dátum zverejnenia: 15.1.2025 |
7.1.2025 | 7/2025 |
Predmet faktúry: čistenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 39,60 € Číslo zmluvy: 1/2008 Dátum zverejnenia: 15.1.2025 |
7.1.2025 | 8/2025 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.,IČO: 35743565,Nitrianska 18/7555 921 01 Piešťany Cena s DPH: 163,55 € Číslo zmluvy: 25/2023 Dátum zverejnenia: 15.1.2025 |
7.1.2025 | 9/2025 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.,IČO: 35743565,Nitrianska 18/7555 921 01 Piešťany Cena s DPH: 608,63 € Číslo zmluvy: 25/2023 Dátum zverejnenia: 15.1.2025 |
7.1.2025 | 10/2025 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.,IČO: 35743565,Nitrianska 18/7555 921 01 Piešťany Cena s DPH: 555,40 € Číslo zmluvy: 25/2023 Dátum zverejnenia: 15.1.2025 |
7.1.2025 | 11/2025 |
Predmet faktúry: poplatok PCO Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 236,16 € Číslo zmluvy: 1/2012 Dátum zverejnenia: 15.1.2025 |