Nitriansky samosprávny kraj
Faktúry dodávateľské 2024
| Dátum | Faktúra č. | Detaily faktúry |
|---|---|---|
| 10.10.2024 | 215/2024 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 101,28 € Dátum zverejnenia: 11.10.2024 |
| 10.10.2024 | 216/2024 |
Predmet faktúry: oprava kúrenia - budova múzea a knižnice Dodávateľ: Tibor Vrábel SVK-MONT, IČO:41260759, Piesková 953/14, 94703 Hurbanovo Cena s DPH: 295,00 € Číslo objednávky: 45/2024 Dátum zverejnenia: 11.10.2024 |
| 9.10.2024 | 214/2024 |
Predmet faktúry: čistenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 37,10 € Číslo zmluvy: 1/2008 Dátum zverejnenia: 11.10.2024 |
| 7.10.2024 | 213/2024 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava Cena s DPH: 60,67 € Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ Dátum zverejnenia: 11.10.2024 |
| 3.10.2024 | 209/2024 |
Predmet faktúry: servisné práce Dodávateľ: Slov.nár.knižnica ,IČO - 36138517Nám.Hronského 1, Martin Cena s DPH: 199,16 € Číslo zmluvy: 26/2023 Dátum zverejnenia: 7.10.2024 |
| 3.10.2024 | 210/2024 |
Predmet faktúry: internet Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava Cena s DPH: 9,96 € Dátum zverejnenia: 7.10.2024 |
| 3.10.2024 | 211/2024 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.,IČO: 35743565,Nitrianska 18/7555 921 01 Piešťany Cena s DPH: 367,56 € Číslo zmluvy: 25/2023 Dátum zverejnenia: 7.10.2024 |
| 3.10.2024 | 212/2024 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 53,80 € Dátum zverejnenia: 7.10.2024 |
| 2.10.2024 | 205/2024 |
Predmet faktúry: poplatok PCO Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 230,40 € Číslo zmluvy: 1/2012 Dátum zverejnenia: 7.10.2024 |
| 2.10.2024 | 206/2024 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: SPP a.s., IČO - 35815256, Mlynské Nivy 44/A, Bratislava Cena s DPH: 961,00 € Číslo zmluvy: 262023 Dátum zverejnenia: 7.10.2024 |
| 2.10.2024 | 207/2024 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: SPP a.s., IČO - 35815256, Mlynské Nivy 44/A, Bratislava Cena s DPH: 844,00 € Číslo zmluvy: 26/2023 Dátum zverejnenia: 7.10.2024 |
| 2.10.2024 | 208/2024 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: SPP a.s., IČO - 35815256, Mlynské Nivy 44/A, Bratislava Cena s DPH: 1 269,00 € Číslo zmluvy: 26/2023 Dátum zverejnenia: 7.10.2024 |
| 1.10.2024 | 203/2024 |
Predmet faktúry: servisné práce Dodávateľ: BEA -Peter Teskal, IČO-33940185,Dunajské nábrežie 39 94501 Komárno Cena s DPH: 74,72 € Číslo objednávky: 44/2024 Dátum zverejnenia: 7.10.2024 |
| 1.10.2024 | 204/2024 |
Predmet faktúry: výjazd zásahovej jednotky Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 168,00 € Číslo zmluvy: 1/2012 Dátum zverejnenia: 7.10.2024 |
| 30.9.2024 | 201/2024 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava Cena s DPH: 122,49 € Číslo zmluvy: A2930610 Dátum zverejnenia: 7.10.2024 |
| 30.9.2024 | 202/2024 |
Predmet faktúry: požiarny technik Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor Cena s DPH: 100,00 € Číslo zmluvy: 1/2007 Dátum zverejnenia: 7.10.2024 |
| 17.9.2024 | 199/2024 |
Predmet faktúry: vodné,stočné Dodávateľ: KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno Cena s DPH: 849,23 € Dátum zverejnenia: 24.9.2024 |
| 17.9.2024 | 200/2024 |
Predmet faktúry: vodné,stočné Dodávateľ: KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno Cena s DPH: 214,40 € Dátum zverejnenia: 24.9.2024 |
| 13.9.2024 | 198/2024 |
Predmet faktúry: čistenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 30,12 € Číslo zmluvy: 1/2008 Dátum zverejnenia: 16.9.2024 |
| 12.9.2024 | 197/2024 |
Predmet faktúry: čistiace potreby a kanc.materiál Dodávateľ: Lamitec, spol. s r.o.,IČO: 35 710 691, Pestovateľská 9,821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Cena s DPH: 304,39 € Číslo objednávky: 43/2024 Dátum zverejnenia: 13.9.2024 |
| 9.9.2024 | 196/2024 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 99,07 € Číslo zmluvy: 9900851134 Dátum zverejnenia: 13.9.2024 |
| 5.9.2024 | 190/2024 |
Predmet faktúry: internet Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava Cena s DPH: 9,96 € Dátum zverejnenia: 13.9.2024 |
| 5.9.2024 | 191/2024 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.,IČO: 35743565,Nitrianska 18/7555 921 01 Piešťany Cena s DPH: 294,66 € Číslo zmluvy: 25/2023 Dátum zverejnenia: 13.9.2024 |
| 5.9.2024 | 192/2024 |
Predmet faktúry: PHM Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava Cena s DPH: 51,82 € Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ Dátum zverejnenia: 13.9.2024 |
| 5.9.2024 | 193/2024 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: SPP a.s., IČO - 35815256, Mlynské Nivy 44/A, Bratislava Cena s DPH: 961,00 € Číslo zmluvy: 26/2023 Dátum zverejnenia: 13.9.2024 |
| 5.9.2024 | 194/2024 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: SPP a.s., IČO - 35815256, Mlynské Nivy 44/A, Bratislava Cena s DPH: 844,00 € Číslo zmluvy: 26/2023 Dátum zverejnenia: 13.9.2024 |
| 5.9.2024 | 195/2024 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: SPP a.s., IČO - 35815256, Mlynské Nivy 44/A, Bratislava Cena s DPH: 1 269,00 € Číslo zmluvy: 26/2023 Dátum zverejnenia: 13.9.2024 |
| 4.9.2024 | 189/2024 |
Predmet faktúry: tlač.práce Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 41,56 € Číslo objednávky: 2/2024 Dátum zverejnenia: 13.9.2024 |
| 3.9.2024 | 187/2024 |
Predmet faktúry: poplatok PCO Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 230,40 € Číslo zmluvy: 1/2012 Dátum zverejnenia: 13.9.2024 |
| 3.9.2024 | 188/2024 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 53,80 € Číslo zmluvy: 9900851134 Dátum zverejnenia: 13.9.2024 |
| 2.9.2024 | 184/2024 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava Cena s DPH: 122,49 € Číslo zmluvy: A2930610 Dátum zverejnenia: 10.9.2024 |
| 2.9.2024 | 185/2024 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor Cena s DPH: 100,00 € Číslo zmluvy: 1/2007 Dátum zverejnenia: 10.9.2024 |
| 2.9.2024 | 186/2024 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.,IČO: 35743565,Nitrianska 18/7555 921 01 Piešťany Cena s DPH: 176,27 € Číslo zmluvy: 25/2023 Dátum zverejnenia: 10.10.2024 |
| 23.8.2024 | 182/2024 |
Predmet faktúry: revízia plyn kotlov Dodávateľ: Jozef Kollár ml. - PLYNOTHERM, IČO 47832452 ,Výskumnícka 2481/48 94701 Hurbanovo Cena s DPH: 130,80 € Číslo objednávky: 37/2024 Dátum zverejnenia: 30.8.2024 |
| 23.8.2024 | 183/2024 |
Predmet faktúry: revízia plyn kotlov Dodávateľ: Jozef Kollár ml. - PLYNOTHERM, IČO 47832452 ,Výskumnícka 2481/48 94701 Hurbanovo Cena s DPH: 198,00 € Číslo objednávky: 37/2024 Dátum zverejnenia: 30.8.2024 |
| 16.8.2024 | 181/2024 |
Predmet faktúry: čistenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 44,09 € Číslo zmluvy: 1/2008 Dátum zverejnenia: 23.8.2024 |
| 14.8.2024 | 179/2024 |
Predmet faktúry: revízia Dodávateľ: ZSEMGAS-F.Zsemlovics,IČO: 43363784, Zlatná na Ostrove 584, 946 12 Cena s DPH: 155,00 € Číslo objednávky: 39/2024 Dátum zverejnenia: 14.8.2024 |
| 14.8.2024 | 180/2024 |
Predmet faktúry: revízia Dodávateľ: ZSEMGAS-F.Zsemlovics,IČO: 43363784, Zlatná na Ostrove 584, 946 12 Cena s DPH: 255,00 € Číslo objednávky: 39/2024 Dátum zverejnenia: 14.8.2024 |
| 12.8.2024 | 178/2024 |
Predmet faktúry: licencia ESET Dodávateľ: ESET - IČO -31 333 532,Einsteinova 24 851 01 Bratislava Cena s DPH: 653,59 € Číslo objednávky: 42/2024 Dátum zverejnenia: 14.8.2024 |
| 9.8.2024 | 177/2024 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 101,27 € Číslo zmluvy: 9900851134 Dátum zverejnenia: 14.8.2024 |
| 8.8.2024 | 172/2024 |
Predmet faktúry: internet Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava Cena s DPH: 9,96 € Dátum zverejnenia: 14.8.2024 |
| 8.8.2024 | 173/2024 |
Predmet faktúry: rollup Dodávateľ: Arnold Kováč-PrintAli, IČO:41126891,Štadionová 1,941 31 Dvory nad Žitavou Cena s DPH: 316,80 € Číslo objednávky: 41/2024 Dátum zverejnenia: 14.8.2024 |
| 8.8.2024 | 174/2024 |
Predmet faktúry: požiarny technik Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor Cena s DPH: 100,00 € Číslo zmluvy: 1/2007 Dátum zverejnenia: 14.8.2024 |
| 8.8.2024 | 175/2024 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 53,80 € Číslo zmluvy: 9900851134 Dátum zverejnenia: 14.8.2024 |
| 8.8.2024 | 176/2024 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.,IČO: 35743565,Nitrianska 18/7555 921 01 Piešťany Cena s DPH: 296,06 € Číslo zmluvy: 25/2023 Dátum zverejnenia: 14.8.2024 |
| 7.8.2024 | 171/2024 |
Predmet faktúry: PHM Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava Cena s DPH: 41,94 € Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ Dátum zverejnenia: 8.8.2024 |
| 2.8.2024 | 168/2024 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: SPP a.s., IČO - 35815256, Mlynské Nivy 44/A, Bratislava Cena s DPH: 844,00 € Číslo zmluvy: 26/2023 Dátum zverejnenia: 8.8.2024 |
| 2.8.2024 | 169/2024 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: SPP a.s., IČO - 35815256, Mlynské Nivy 44/A, Bratislava Cena s DPH: 1 269,00 € Číslo zmluvy: 26/2023 Dátum zverejnenia: 8.8.2024 |
| 2.8.2024 | 170/2024 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: SPP a.s., IČO - 35815256, Mlynské Nivy 44/A, Bratislava Cena s DPH: 961,00 € Číslo zmluvy: 26/2023 Dátum zverejnenia: 8.8.2024 |
| 1.8.2024 | 165/2024 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.,IČO: 35743565,Nitrianska 18/7555 921 01 Piešťany Cena s DPH: 176,27 € Číslo zmluvy: 25/2023 Dátum zverejnenia: 8.8.2024 |
| 1.8.2024 | 166/2024 |
Predmet faktúry: poplatok PCO Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 230,40 € Číslo zmluvy: 1/2012 Dátum zverejnenia: 8.8.2024 |
| 1.8.2024 | 167/2024 |
Predmet faktúry: výjazd zásahovej jednotky Dodávateľ: SPP a.s., IČO - 35815256, Mlynské Nivy 44/A, Bratislava Cena s DPH: 72,00 € Číslo zmluvy: 1/2012 Dátum zverejnenia: 8.8.2024 |
| 31.7.2024 | 164/2024 |
Predmet faktúry: revízia EPS Dodávateľ: Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno Cena s DPH: 90,00 € Číslo objednávky: 38/2024 Dátum zverejnenia: 31.7.2024 |
| 29.7.2024 | 163/2024 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava Cena s DPH: 123,12 € Číslo zmluvy: A2930610 Dátum zverejnenia: 31.7.2024 |
| 23.7.2024 | 162/2024 |
Predmet faktúry: oprava záchodov Dodávateľ: VodoMont-M s.r.o.,IČO 46736697,Budovateľská 19/15 945 01 Komárno Cena s DPH: 195,00 € Číslo objednávky: 36/2024 Dátum zverejnenia: 31.7.2024 |
| 19.7.2024 | 160/2024 |
Predmet faktúry: čistenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 37,10 € Číslo zmluvy: 1/2008 Dátum zverejnenia: 25.7.2024 |
| 19.7.2024 | 161/2024 |
Predmet faktúry: programovanie a montáž komunikátora Dodávateľ: SUP DIGITAL SECURITY SERVIS, s.r.o., IČO 36661031,Ul. Roľníckej školy 4002, 945 01 Komárno Cena s DPH: 249,00 € Číslo objednávky: 40/2024 Dátum zverejnenia: 25.7.2024 |
| 16.7.2024 | 159/2024 |
Predmet faktúry: preparovanie výra skalného,orliaka morského,plamienky driemavej Dodávateľ: Milan Kicko - ZOO PREPARATÓRIUM IČO: 54864798,Vieska 248, Ladomerská Vieska 96501 Cena s DPH: 1 300,00 € Číslo objednávky: 32/2024 Dátum zverejnenia: 25.7.2024 |
| 9.7.2024 | 157/2024 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.,IČO: 35743565,Nitrianska 18/7555 921 01 Piešťany Cena s DPH: 391,82 € Číslo zmluvy: 25/2023 Dátum zverejnenia: 10.7.2024 |
| 9.7.2024 | 158/2024 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 101,50 € Číslo zmluvy: 9900851134 Dátum zverejnenia: 10.7.2024 |
| 4.7.2024 | 154/2024 |
Predmet faktúry: internet Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava Cena s DPH: 9,96 € Dátum zverejnenia: 10.7.2024 |
| 4.7.2024 | 155/2024 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 53,80 € Číslo zmluvy: 9900851134 Dátum zverejnenia: 10.7.2024 |
| 4.7.2024 | 156/2024 |
Predmet faktúry: PHM Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava Cena s DPH: 102,57 € Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ Dátum zverejnenia: 10.7.2024 |
| 3.7.2024 | 150/2024 |
Predmet faktúry: strážna služba Dodávateľ: protectus s. r. o.,IČO : 36528170,Novozámocká 224 949 05 Nitra Cena s DPH: 8 100,00 € Číslo zmluvy: 27/2023 Dátum zverejnenia: 10.7.2024 |
| 3.7.2024 | 152/2024 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: SPP a.s., IČO - 35815256, Mlynské Nivy 44/A, Bratislava Cena s DPH: 1 269,00 € Číslo zmluvy: 262023 Dátum zverejnenia: 10.7.2024 |
| 3.7.2024 | 153/2024 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: SPP a.s., IČO - 35815256, Mlynské Nivy 44/A, Bratislava Cena s DPH: 844,00 € Číslo zmluvy: 262023 Dátum zverejnenia: 10.7.2024 |
| 2.7.2024 | 146/2024 |
Predmet faktúry: tlač na papier Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 6,06 € Číslo objednávky: 2/2024 Dátum zverejnenia: 10.7.2024 |
| 2.7.2024 | 147/2024 |
Predmet faktúry: toner Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 82,80 € Číslo objednávky: 2/2024 Dátum zverejnenia: 10.7.2024 |
| 2.7.2024 | 148/2024 |
Predmet faktúry: požiarny technik Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor Cena s DPH: 100,00 € Číslo zmluvy: 1/2007 Dátum zverejnenia: 10.7.2024 |
| 2.7.2024 | 149/2024 |
Predmet faktúry: poplatok PCO Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 230,40 € Číslo zmluvy: 1/2012 Dátum zverejnenia: 10.7.2024 |
| 1.7.2024 | 143/2024 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava Cena s DPH: 126,27 € Číslo zmluvy: A2930610 Dátum zverejnenia: 10.7.2024 |
| 1.7.2024 | 144/2024 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.,IČO: 35743565,Nitrianska 18/7555 921 01 Piešťany Cena s DPH: 176,27 € Číslo zmluvy: 25/2023 Dátum zverejnenia: 10.7.2024 |
| 1.7.2024 | 145/2024 |
Predmet faktúry: kanc.materiál Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 39,08 € Číslo objednávky: 2/2024 Dátum zverejnenia: 10.7.2024 |
| 1.7.2024 | 151/2024 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: SPP a.s., IČO - 35815256, Mlynské Nivy 44/A, Bratislava Cena s DPH: 961,00 € Číslo zmluvy: 262023 Dátum zverejnenia: 10.7.2024 |
| 20.6.2024 | 142/2024 |
Predmet faktúry: čistenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 44,09 € Číslo zmluvy: 1/2008 Dátum zverejnenia: 30.6.2024 |
| 17.6.2024 | 141/2024 |
Predmet faktúry: výmena akumulátora v ústredni EPS-Ghyczy Dodávateľ: Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno Cena s DPH: 188,11 € Číslo objednávky: 34/2024 Dátum zverejnenia: 18.6.2024 |
| 12.6.2024 | 140/2024 |
Predmet faktúry: oprava auta Dodávateľ: VOPA-Servis,V.Fehérvári, IČO: 32410956 ,Svätojánska ul. 5/12, 945 01 Komárno Cena s DPH: 260,40 € Číslo objednávky: 26/2024 Dátum zverejnenia: 18.6.2024 |
| 10.6.2024 | 138/2024 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 109,88 € Číslo zmluvy: 9900851134 Dátum zverejnenia: 13.6.2024 |
| 10.6.2024 | 139/2024 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.,IČO: 35743565,Nitrianska 18/7555 921 01 Piešťany Cena s DPH: 445,10 € Číslo zmluvy: 25/2023 Dátum zverejnenia: 18.6.2024 |
| 6.6.2024 | 136/2024 |
Predmet faktúry: internet Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava Cena s DPH: 9,96 € Dátum zverejnenia: 13.6.2024 |
| 6.6.2024 | 137/2024 |
Predmet faktúry: webhosting Dodávateľ: cool media,s.r.o., IČO 44758448,Jána Smreka 12, 841 07 Bratislava Cena s DPH: 162,00 € Dátum zverejnenia: 13.6.2024 |
| 5.6.2024 | 135/2024 |
Predmet faktúry: PHM Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava Cena s DPH: 35,33 € Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ Dátum zverejnenia: 6.6.2024 |
| 4.6.2024 | 124/2024 |
Predmet faktúry: kanc.materiál Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 122,98 € Číslo objednávky: 2/2024 Dátum zverejnenia: 6.6.2024 |
| 4.6.2024 | 125/2024 |
Predmet faktúry: toner Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 91,80 € Číslo objednávky: 2/2024 Dátum zverejnenia: 6.6.2024 |
| 4.6.2024 | 126/2024 |
Predmet faktúry: tlač na papier Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 14,50 € Číslo objednávky: 2/2024 Dátum zverejnenia: 6.6.2024 |
| 4.6.2024 | 127/2024 |
Predmet faktúry: požiarny technik Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor Cena s DPH: 100,00 € Číslo zmluvy: 1/2007 Dátum zverejnenia: 6.6.2024 |
| 4.6.2024 | 128/2024 |
Predmet faktúry: kosenie v Iži Dodávateľ: GreenDream s.r.o., IČO:47958383,Odborárov 34A, 945 01 Komárno Cena s DPH: 1 980,00 € Číslo objednávky: 29/2024 Dátum zverejnenia: 6.6.2024 |
| 4.6.2024 | 129/2024 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: SPP a.s., IČO - 35815256, Mlynské Nivy 44/A, Bratislava Cena s DPH: 961,00 € Číslo zmluvy: 262023 Dátum zverejnenia: 6.6.2024 |
| 4.6.2024 | 130/2024 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: SPP a.s., IČO - 35815256, Mlynské Nivy 44/A, Bratislava Cena s DPH: 1 269,00 € Číslo zmluvy: 262023 Dátum zverejnenia: 6.6.2024 |
| 4.6.2024 | 131/2024 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: SPP a.s., IČO - 35815256, Mlynské Nivy 44/A, Bratislava Cena s DPH: 844,00 € Číslo zmluvy: 262023 Dátum zverejnenia: 6.6.2024 |
| 4.6.2024 | 132/2024 |
Predmet faktúry: vodné,stočné Dodávateľ: KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno Cena s DPH: 927,60 € Dátum zverejnenia: 6.6.2024 |
| 4.6.2024 | 133/2024 |
Predmet faktúry: strážna služba Dodávateľ: protectus s. r. o.,IČO : 36528170,Novozámocká 224 949 05 Nitra Cena s DPH: 8 325,00 € Číslo zmluvy: 27/2023 Dátum zverejnenia: 6.6.2024 |
| 4.6.2024 | 134/2024 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 53,80 € Číslo zmluvy: 9900851134 Dátum zverejnenia: 6.6.2024 |
| 3.6.2024 | 121/2024 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.,IČO: 35743565,Nitrianska 18/7555 921 01 Piešťany Cena s DPH: 157,54 € Číslo zmluvy: 25/2023 Dátum zverejnenia: 6.6.2024 |
| 3.6.2024 | 122/2024 |
Predmet faktúry: poplatok PCO Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 230,40 € Číslo zmluvy: 1/2012 Dátum zverejnenia: 6.6.2024 |
| 3.6.2024 | 123/2024 |
Predmet faktúry: obkladové práce Dodávateľ: Stavcentrum - stavebniny, s.r.o.,IČO: 43 937 411,Dulovská 9 Svätý Peter 946 57 , Cena s DPH: 144,00 € Číslo objednávky: 30/2024 Dátum zverejnenia: 6.6.2024 |
| 30.5.2024 | 119/2024 |
Predmet faktúry: čistiace potreby a kanc.materiál Dodávateľ: Lamitec, spol. s r.o.,IČO: 35 710 691, Pestovateľská 9,821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Cena s DPH: 317,41 € Číslo objednávky: 33/2024 Dátum zverejnenia: 31.5.2024 |
| 30.5.2024 | 120/2024 |
Predmet faktúry: publikácia Dodávateľ: Arch.ústav SAV Nitra, IČO - 00166723, Akademická 2, Nitra Cena s DPH: 50,71 € Dátum zverejnenia: 31.5.2024 |
| 29.5.2024 | 118/2024 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava Cena s DPH: 124,27 € Číslo zmluvy: A2930610 Dátum zverejnenia: 30.5.2024 |
| 24.5.2024 | 116/2024 |
Predmet faktúry: čistenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 31,12 € Číslo zmluvy: 1/2008 Dátum zverejnenia: 30.5.2024 |
| 24.5.2024 | 117/2024 |
Predmet faktúry: čistenie komínov Dodávateľ: Kominárstvo - V.Horváth, IČO: 47169567,Štúrová 15 94613 Okoličná na Ostrove Cena s DPH: 154,00 € Číslo objednávky: 31/2024 Dátum zverejnenia: 30.5.2024 |
| 22.5.2024 | 115/2024 |
Predmet faktúry: odťah auta Citroen Jumper KN 561 BF Dodávateľ: LKW GLOCK s.r.o., IČO 46595490,Čakajovce 269 951 43 Čakajovce Cena s DPH: 60,00 € Číslo objednávky: 28/2024 Dátum zverejnenia: 24.5.2024 |
| 17.5.2024 | 114/2024 |
Predmet faktúry: montáž meradla Dodávateľ: SPP a.s., IČO - 35815256, Mlynské Nivy 44/A, Bratislava Cena s DPH: 85,34 € Číslo objednávky: 27/2024 Dátum zverejnenia: 24.5.2024 |
| 14.5.2024 | 112/2024 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.,IČO: 35743565,Nitrianska 18/7555 921 01 Piešťany Cena s DPH: 513,44 € Číslo zmluvy: 25/2023 Dátum zverejnenia: 15.5.2024 |
| 10.5.2024 | 111/2024 |
Predmet faktúry: čistiace potreby a kanc.materiál Dodávateľ: Lamitec, spol. s r.o.,IČO: 35 710 691, Pestovateľská 9,821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Cena s DPH: 209,80 € Číslo objednávky: 25/2024 Dátum zverejnenia: 15.5.2024 |
| 10.5.2024 | 113/2024 |
Predmet faktúry: lekárničky Dodávateľ: Dr.Max, IČO:48115860,Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice Cena s DPH: 65,56 € Číslo objednávky: 24/2024 Dátum zverejnenia: 15.5.2024 |
| 9.5.2024 | 109/2024 |
Predmet faktúry: revízia EPS Dodávateľ: Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno Cena s DPH: 90,00 € Číslo objednávky: 18/2024 Dátum zverejnenia: 15.5.2024 |
| 9.5.2024 | 110/2024 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 99,17 € Dátum zverejnenia: 15.5.2024 |
| 7.5.2024 | 108/2024 |
Predmet faktúry: internet Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava Cena s DPH: 9,96 € Dátum zverejnenia: 15.5.2024 |
| 6.5.2024 | 101/2024 |
Predmet faktúry: PHM Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava Cena s DPH: 150,08 € Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ Dátum zverejnenia: 7.5.2024 |
| 6.5.2024 | 102/2024 |
Predmet faktúry: odťah auta Citroen Jumper KN 561 BF Dodávateľ: LKW GLOCK s.r.o., IČO 46595490,Čakajovce 269 951 43 Čakajovce Cena s DPH: 60,00 € Číslo objednávky: 20/2024 Dátum zverejnenia: 7.5.2024 |
| 6.5.2024 | 103/2024 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: SPP a.s., IČO - 35815256, Mlynské Nivy 44/A, Bratislava Cena s DPH: 961,00 € Číslo zmluvy: 262023 Dátum zverejnenia: 7.5.2024 |
| 6.5.2024 | 104/2024 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: SPP a.s., IČO - 35815256, Mlynské Nivy 44/A, Bratislava Cena s DPH: 1 269,00 € Číslo zmluvy: 262023 Dátum zverejnenia: 7.5.2024 |
| 6.5.2024 | 105/2024 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: SPP a.s., IČO - 35815256, Mlynské Nivy 44/A, Bratislava Cena s DPH: 844,00 € Číslo zmluvy: 262023 Dátum zverejnenia: 7.5.2024 |
| 6.5.2024 | 106/2024 |
Predmet faktúry: poplatok PCO Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 230,40 € Číslo zmluvy: 1/2012 Dátum zverejnenia: 7.5.2024 |
| 6.5.2024 | 107/2024 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 53,80 € Číslo zmluvy: 9900851134 Dátum zverejnenia: 7.5.2024 |
| 3.5.2024 | 100/2024 |
Predmet faktúry: strážna služba Dodávateľ: protectus s. r. o.,IČO : 36528170,Novozámocká 224 949 05 Nitra Cena s DPH: 7 965,00 € Číslo zmluvy: 27/2023 Dátum zverejnenia: 7.5.2024 |
| 2.5.2024 | 91/2024 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.,IČO: 35743565,Nitrianska 18/7555 921 01 Piešťany Cena s DPH: 157,54 € Číslo zmluvy: 25/2023 Dátum zverejnenia: 7.5.2024 |
| 2.5.2024 | 92/2024 |
Predmet faktúry: kanc.materiál Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 50,16 € Číslo objednávky: 2/2024 Dátum zverejnenia: 7.5.2024 |
| 2.5.2024 | 93/2024 |
Predmet faktúry: kanc.papier Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 53,98 € Číslo objednávky: 2/2024 Dátum zverejnenia: 7.5.2024 |
| 2.5.2024 | 94/2024 |
Predmet faktúry: toner Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 45,90 € Číslo objednávky: 2/2024 Dátum zverejnenia: 7.5.2024 |
| 2.5.2024 | 95/2024 |
Predmet faktúry: toner Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 44,47 € Číslo objednávky: 2/2024 Dátum zverejnenia: 7.5.2024 |
| 2.5.2024 | 96/2024 |
Predmet faktúry: farba do tlačiarne Dodávateľ: BEA -Peter Teskal, IČO-33940185,Dunajské nábrežie 39 94501 Komárno Cena s DPH: 67,18 € Číslo objednávky: 22/2024 Dátum zverejnenia: 7.5.2024 |
| 2.5.2024 | 97/2024 |
Predmet faktúry: čistenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 37,10 € Číslo zmluvy: 1/2008 Dátum zverejnenia: 7.5.2024 |
| 2.5.2024 | 98/2024 |
Predmet faktúry: vysavač, filter do vysavača Dodávateľ: B2B Partner s.r.o. IČO: 44413467 , Šulekova 2 811 06 Bratislava Cena s DPH: 291,84 € Číslo objednávky: 21/2024 Dátum zverejnenia: 7.5.2024 |
| 2.5.2024 | 99/2024 |
Predmet faktúry: autobatéria Dodávateľ: MIX SHOP, IČO:30085942,Palatínova 42, 945 05 Komárno Cena s DPH: 125,00 € Číslo objednávky: 23/2024 Dátum zverejnenia: 7.5.2024 |
| 30.4.2024 | 89/2024 |
Predmet faktúry: odvoz odpadu Dodávateľ: CLEAN CITY spol. s r.o.,31443842,Vnútorná okružná 53, 945 01 Komárno Cena s DPH: 96,00 € Číslo objednávky: 19-2024 Dátum zverejnenia: 7.5.2024 |
| 30.4.2024 | 90/2024 |
Predmet faktúry: požiarny technik Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor Cena s DPH: 100,00 € Číslo zmluvy: 1/2007 Dátum zverejnenia: 7.5.2024 |
| 29.4.2024 | 88/2024 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava Cena s DPH: 122,49 € Číslo zmluvy: A2930610 Dátum zverejnenia: 7.5.2024 |
| 25.4.2024 | 87/2024 |
Predmet faktúry: reprezentačné výdavky Dodávateľ: Peter Kuniček, IČO:43678858,Súbežná 162/15, 94501 Komárno Cena s DPH: 78,00 € Číslo objednávky: 17/2024 Dátum zverejnenia: 26.4.2024 |
| 17.4.2024 | 85/2024 |
Predmet faktúry: služby AVP Dodávateľ: IVES Košice, IČO - 00162957, Čsl.armády 20, Košice Cena s DPH: 258,00 € Dátum zverejnenia: 26.4.2024 |
| 15.4.2024 | 84/2024 |
Predmet faktúry: publikácie Dodávateľ: Poradca s.r.o.,IČO: 36371271,Pri celulózke 40,01001 Žilina Cena s DPH: 110,00 € Číslo objednávky: 15/2024 Dátum zverejnenia: 16.4.2024 |
| 15.4.2024 | 86/2024 |
Predmet faktúry: knihy Dodávateľ: DIDEROT s.r.o. Eötvösa 59/2817, Komárno Cena s DPH: 293,40 € Číslo objednávky: 16/2024 Dátum zverejnenia: 16.4.2024 |
| 11.4.2024 | 83/2024 |
Predmet faktúry: čist.potreby a kanc.materiál Dodávateľ: Lamitec, spol. s r.o.,IČO: 35 710 691, Pestovateľská 9,821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Cena s DPH: 887,60 € Číslo objednávky: 14/2024 Dátum zverejnenia: 16.4.2024 |
| 10.4.2024 | 82/2024 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 99,42 € Dátum zverejnenia: 16.4.2024 |
| 8.4.2024 | 80/2024 |
Predmet faktúry: PHM Dodávateľ: HELORO s.r.o,IČO-31413391, Medená ,811 02 Bratislava Cena s DPH: 295,49 € Číslo objednávky: 12/2024 Dátum zverejnenia: 16.4.2024 |
| 8.4.2024 | 81/2024 |
Predmet faktúry: strážna služba Dodávateľ: protectus s. r. o.,IČO : 36528170,Novozámocká 224 949 05 Nitra Cena s DPH: 8 445,00 € Číslo zmluvy: 27/2023 Dátum zverejnenia: 16.4.2024 |
| 4.4.2024 | 68/2024 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 53,80 € Číslo zmluvy: 9900851134 Dátum zverejnenia: 10.4.2024 |
| 4.4.2024 | 69/2024 |
Predmet faktúry: internet Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava Cena s DPH: 9,96 € Dátum zverejnenia: 10.4.2024 |
| 4.4.2024 | 70/2024 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.,IČO: 35743565,Nitrianska 18/7555 921 01 Piešťany Cena s DPH: 662,94 € Číslo zmluvy: 25/2023 Dátum zverejnenia: 10.4.2024 |
| 4.4.2024 | 71/2024 |
Predmet faktúry: tlač na papier Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 33,92 € Číslo objednávky: 2/2024 Dátum zverejnenia: 10.4.2024 |
| 4.4.2024 | 72/2024 |
Predmet faktúry: toner Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 45,90 € Číslo objednávky: 2/2024 Dátum zverejnenia: 10.4.2024 |
| 4.4.2024 | 73/2024 |
Predmet faktúry: kanc.materiál Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 6,10 € Číslo objednávky: 2/2024 Dátum zverejnenia: 10.4.2024 |
| 4.4.2024 | 74/2024 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: SPP a.s., IČO - 35815256, Mlynské Nivy 44/A, Bratislava Cena s DPH: 961,00 € Číslo zmluvy: 26/2023 Dátum zverejnenia: 10.4.2024 |
| 4.4.2024 | 75/2024 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: SPP a.s., IČO - 35815256, Mlynské Nivy 44/A, Bratislava Cena s DPH: 1 269,00 € Číslo zmluvy: 26/2023 Dátum zverejnenia: 10.4.2024 |
| 4.4.2024 | 76/2024 |
Predmet faktúry: požiar.technik Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor Cena s DPH: 100,00 € Číslo zmluvy: 1/2007 Dátum zverejnenia: 10.4.2024 |
| 4.4.2024 | 77/2024 |
Predmet faktúry: čistenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 44,09 € Číslo zmluvy: 1/2008 Dátum zverejnenia: 10.4.2024 |
| 4.4.2024 | 78/2024 |
Predmet faktúry: odstránenie úniku plynu Dodávateľ: Zoltán Tóth, IČO: 40530256,Vrbová 3115/24, 94603 Kolárovo Cena s DPH: 694,92 € Číslo objednávky: 6/2024 Dátum zverejnenia: 10.4.2024 |
| 4.4.2024 | 79/2024 |
Predmet faktúry: PHM Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava Cena s DPH: 174,22 € Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ Dátum zverejnenia: 10.4.2024 |
| 2.4.2024 | 67/2024 |
Predmet faktúry: poplatok PCO Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 230,40 € Číslo zmluvy: 1/2012 Dátum zverejnenia: 10.4.2024 |
| 1.4.2024 | 66/2024 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.,IČO: 35743565,Nitrianska 18/7555 921 01 Piešťany Cena s DPH: 173,48 € Číslo zmluvy: 25/2023 Dátum zverejnenia: 10.4.2024 |
| 29.3.2024 | 65/2024 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava Cena s DPH: 122,49 € Číslo zmluvy: A2930610 Dátum zverejnenia: 29.3.2024 |
| 25.3.2024 | 63/2024 |
Predmet faktúry: vyčiatenie tlačiarne Dodávateľ: BEA -Peter Teskal, IČO-33940185,Dunajské nábrežie 39 94501 Komárno Cena s DPH: 124,80 € Číslo objednávky: 13/2024 Dátum zverejnenia: 29.3.2024 |
| 25.3.2024 | 64/2024 |
Predmet faktúry: postrek Dodávateľ: Alfa+Omega,IČO:14071690,Ul.práce 456/14 94501 Komárno Cena s DPH: 125,00 € Číslo objednávky: 22/2024 Dátum zverejnenia: 29.3.2024 |
| 21.3.2024 | 62/2024 |
Predmet faktúry: vyúčtovanie plynu - hlavná budova Dodávateľ: SPP a.s., IČO - 35815256, Mlynské Nivy 44/A, Bratislava Cena s DPH: 527,18 € Číslo zmluvy: 26/2023 Dátum zverejnenia: 29.3.2024 |
| 14.3.2024 | 59/2024 |
Predmet faktúry: sťahovanie Dodávateľ: TG sťahovanie,IČO: 46304932,Budovateľská 17/4, Komárno Cena s DPH: 162,00 € Číslo objednávky: 9/2024 Dátum zverejnenia: 20.3.2024 |
| 14.3.2024 | 60/2024 |
Predmet faktúry: publikácie Dodávateľ: Poradca s.r.o.,IČO: 36371271,Pri celulózke 40,01001 Žilina Cena s DPH: 104,25 € Číslo objednávky: 10/2024 Dátum zverejnenia: 20.3.2024 |
| 13.3.2024 | 57/2024 |
Predmet faktúry: vodné,stočné Dodávateľ: KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno Cena s DPH: 896,90 € Dátum zverejnenia: 14.3.2024 |
| 13.3.2024 | 58/2024 |
Predmet faktúry: vodné,stočné Dodávateľ: KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno Cena s DPH: 192,86 € Dátum zverejnenia: 14.3.2024 |
| 13.3.2024 | 61/2024 |
Predmet faktúry: strážna služba Dodávateľ: protectus s. r. o.,IČO : 36528170,Novozámocká 224 949 05 Nitra Cena s DPH: 7 605,00 € Číslo zmluvy: 27/2023 Dátum zverejnenia: 20.3.2024 |
| 11.3.2024 | 54/2024 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 113,18 € Dátum zverejnenia: 14.3.2024 |
| 11.3.2024 | 55/2024 |
Predmet faktúry: demontáž plynomeru Dodávateľ: SPP a.s., IČO - 35815256, Mlynské Nivy 44/A, Bratislava Cena s DPH: 89,32 € Číslo zmluvy: 26/2023 Dátum zverejnenia: 14.3.2024 |
| 11.3.2024 | 56/2024 |
Predmet faktúry: programovanie Dodávateľ: Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno Cena s DPH: 36,00 € Číslo objednávky: 8/2024 Dátum zverejnenia: 14.3.2024 |
| 6.3.2024 | 51/2024 |
Predmet faktúry: internet Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava Cena s DPH: 9,96 € Dátum zverejnenia: 14.3.2024 |
| 6.3.2024 | 52/2024 |
Predmet faktúry: toner Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 26,40 € Číslo objednávky: 2/2024 Dátum zverejnenia: 14.3.2024 |
| 6.3.2024 | 53/2024 |
Predmet faktúry: kanc.materiál Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 103,88 € Číslo objednávky: 2/2024 Dátum zverejnenia: 14.3.2024 |
| 5.3.2024 | 50/2024 |
Predmet faktúry: PHM Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava Cena s DPH: 40,94 € Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ Dátum zverejnenia: 14.3.2024 |
| 4.3.2024 | 39/2024 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava Cena s DPH: 122,49 € Číslo zmluvy: A2930610 Dátum zverejnenia: 14.3.2024 |
| 4.3.2024 | 40/2024 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor Cena s DPH: 100,00 € Číslo zmluvy: 1/2007 Dátum zverejnenia: 14.3.2024 |
| 4.3.2024 | 41/2024 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.,IČO: 35743565,Nitrianska 18/7555 921 01 Piešťany Cena s DPH: 173,48 € Číslo zmluvy: 25/2023 Dátum zverejnenia: 14.3.2024 |
| 4.3.2024 | 42/2024 |
Predmet faktúry: poplatok PCO Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 230,40 € Číslo zmluvy: 1/2012 Dátum zverejnenia: 14.3.2024 |
| 4.3.2024 | 44/2024 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.,IČO: 35743565,Nitrianska 18/7555 921 01 Piešťany Cena s DPH: 695,09 € Číslo zmluvy: 25/2023 Dátum zverejnenia: 14.3.2024 |
| 4.3.2024 | 45/2024 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: SPP a.s., IČO - 35815256, Mlynské Nivy 44/A, Bratislava Cena s DPH: 1 269,00 € Číslo zmluvy: 26/2023 Dátum zverejnenia: 14.3.2024 |
| 4.3.2024 | 46/2024 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: SPP a.s., IČO - 35815256, Mlynské Nivy 44/A, Bratislava Cena s DPH: 979,00 € Číslo zmluvy: 26/2023 Dátum zverejnenia: 14.3.2024 |
| 4.3.2024 | 47/2024 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: SPP a.s., IČO - 35815256, Mlynské Nivy 44/A, Bratislava Cena s DPH: 961,00 € Číslo zmluvy: 26/2023 Dátum zverejnenia: 14.3.2024 |
| 4.3.2024 | 48/2024 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 53,80 € Číslo zmluvy: 9900851134 Dátum zverejnenia: 14.3.2024 |
| 4.3.2024 | 43/2024 |
Predmet faktúry: časopis Dodávateľ: SNM, IČO - 00164721,Vajanského nábr. 2, Bratislava Cena s DPH: 13,60 € Dátum zverejnenia: 14.3.2024 |
| 4.3.2024 | 49/2024 |
Predmet faktúry: čistenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 44,09 € Číslo zmluvy: 1/2008 Dátum zverejnenia: 14.3.2024 |
| 26.2.2024 | 38/2024 |
Predmet faktúry: demontážne práce Dodávateľ: GEMMA stavebná firma a.s.,IČO: 45605076, Bancíkovej 1/,821 03 Bratislava Cena s DPH: 9 761,40 € Číslo objednávky: 78/2023 Dátum zverejnenia: 29.2.2024 |
| 19.2.2024 | 36/2024 |
Predmet faktúry: želatína Dodávateľ: WAD s.r.o.,IČO 36751073,Štepná 15 841 01 Bratislava Cena s DPH: 166,90 € Číslo objednávky: 5/2024 Dátum zverejnenia: 29.2.2024 |
| 19.2.2024 | 37/2024 |
Predmet faktúry: sťahovanie Dodávateľ: GEMMA stavebná firma a.s.,IČO: 45605076, Bancíkovej 1/,821 03 Bratislava Cena s DPH: 3 549,60 € Číslo objednávky: 78/2023 Dátum zverejnenia: 29.2.2024 |
| 12.2.2024 | 35/2024 |
Predmet faktúry: smetné nádoby Dodávateľ: CLEAN CITY spol. s r.o.,31443842,Vnútorná okružná 53, 945 01 Komárno Cena s DPH: 72,00 € Číslo objednávky: 4/2024 Dátum zverejnenia: 15.2.2024 |
| 7.2.2024 | 28/2024 |
Predmet faktúry: internet Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava Cena s DPH: 9,96 € Dátum zverejnenia: 15.2.2024 |
| 7.2.2024 | 29/2024 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.,IČO: 35743565,Nitrianska 18/7555 921 01 Piešťany Cena s DPH: 862,98 € Číslo zmluvy: 25/2023 Dátum zverejnenia: 15.2.2024 |
| 7.2.2024 | 30/2024 |
Predmet faktúry: PHM Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava Cena s DPH: 6,51 € Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ Dátum zverejnenia: 15.2.2024 |
| 7.2.2024 | 31/2024 |
Predmet faktúry: čistenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 37,10 € Číslo zmluvy: 1/2008 Dátum zverejnenia: 15.2.2024 |
| 7.2.2024 | 32/2024 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 98,83 € Číslo zmluvy: 1/2008 Dátum zverejnenia: 15.2.2024 |
| 7.2.2024 | 33/2024 |
Predmet faktúry: revízia EPS Dodávateľ: Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno Cena s DPH: 90,00 € Číslo objednávky: 3/2024 Dátum zverejnenia: 15.2.2024 |
| 7.2.2024 | 34/2024 |
Predmet faktúry: kanc.materiál Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 53,98 € Číslo objednávky: 2/2024 Dátum zverejnenia: 15.2.2024 |
| 5.2.2024 | 22/2024 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 59,48 € Číslo zmluvy: 9900851134 Dátum zverejnenia: 15.2.2024 |
| 2.2.2024 | 23/2024 |
Predmet faktúry: strážna služba Dodávateľ: protectus s. r. o.,IČO : 36528170,Novozámocká 224 949 05 Nitra Cena s DPH: 8 730,00 € Číslo zmluvy: 27/2023 Dátum zverejnenia: 15.2.2024 |
| 2.2.2024 | 24/2024 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: SPP a.s., IČO - 35815256, Mlynské Nivy 44/A, Bratislava Cena s DPH: 1 269,00 € Číslo zmluvy: 26/2023 Dátum zverejnenia: 15.2.2024 |
| 2.2.2024 | 25/2024 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: SPP a.s., IČO - 35815256, Mlynské Nivy 44/A, Bratislava Cena s DPH: 961,00 € Číslo zmluvy: 26/2023 Dátum zverejnenia: 15.2.2024 |
| 2.2.2024 | 26/2023 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: SPP a.s., IČO - 35815256, Mlynské Nivy 44/A, Bratislava Cena s DPH: 979,00 € Číslo zmluvy: 26/2023 Dátum zverejnenia: 15.2.2024 |
| 1.2.2024 | 20/2024 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.,IČO: 35743565,Nitrianska 18/7555 921 01 Piešťany Cena s DPH: 173,48 € Číslo zmluvy: 25/2023 Dátum zverejnenia: 15.2.2024 |
| 1.2.2024 | 22/2024 |
Predmet faktúry: poplatok PCO Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 230,40 € Číslo zmluvy: 1/2012 Dátum zverejnenia: 15.2.2024 |
| 30.1.2024 | 19/2024 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava Cena s DPH: 122,49 € Číslo zmluvy: A2930610 Dátum zverejnenia: 31.1.2024 |
| 29.1.2024 | 18/2024 |
Predmet faktúry: poplatok PCO Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 230,40 € Číslo zmluvy: 1/2012 Dátum zverejnenia: 31.1.2024 |
| 24.1.2024 | 15/2024 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: SPP a.s., IČO - 35815256, Mlynské Nivy 44/A, Bratislava Cena s DPH: 1 269,00 € Číslo zmluvy: 26/2023 Dátum zverejnenia: 31.1.2024 |
| 24.1.2024 | 16/2024 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: SPP a.s., IČO - 35815256, Mlynské Nivy 44/A, Bratislava Cena s DPH: 979,00 € Číslo zmluvy: 26/2023 Dátum zverejnenia: 31.1.2024 |
| 24.1.2024 | 17/2024 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: SPP a.s., IČO - 35815256, Mlynské Nivy 44/A, Bratislava Cena s DPH: 961,00 € Číslo zmluvy: 26/2023 Dátum zverejnenia: 31.1.2024 |
| 22.1.2024 | 14/2024 |
Predmet faktúry: farba do tlačiarne Dodávateľ: BEA -Peter Teskal, IČO-33940185,Dunajské nábrežie 39 94501 Komárno Cena s DPH: 67,18 € Číslo objednávky: 1 Dátum zverejnenia: 25.1.2024 |
| 16.1.2024 | 13/2024 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra Cena s DPH: 704,23 € Číslo zmluvy: 10/2021 Dátum zverejnenia: 25.1.2024 |
| 10.1.2024 | 8/2024 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 464,62 € Dátum zverejnenia: 11.1.2024 |
| 10.1.2024 | 9/2024 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 445,13 € Dátum zverejnenia: 11.1.2024 |
| 10.1.2024 | 100,45 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 100,45 € Číslo zmluvy: 9900851134 Dátum zverejnenia: 11.1.2024 |
| 10.1.2024 | 11/2024 |
Predmet faktúry: strážna služba Dodávateľ: protectus s. r. o.,IČO : 36528170,Novozámocká 224 949 05 Nitra Cena s DPH: 5 370,00 € Číslo zmluvy: 27/2023 Dátum zverejnenia: 11.1.2024 |
| 10.1.2024 | 12/2024 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.,IČO: 35743565,Nitrianska 18/7555 921 01 Piešťany Cena s DPH: 173,48 € Číslo zmluvy: 25/2023 Dátum zverejnenia: 11.1.2024 |
| 8.1.2024 | 6/2024 |
Predmet faktúry: internet Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava Cena s DPH: 9,96 € Dátum zverejnenia: 11.1.2024 |
| 8.1.2024 | 7/2024 |
Predmet faktúry: čistenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 40,96 € Číslo zmluvy: 1/2008 Dátum zverejnenia: 11.1.2024 |
| 4.1.2024 | 2/2024 |
Predmet faktúry: aktualizácia podstránok múzea Dodávateľ: Ing.Milan Šoka, IČO:33861129,Švermova 53, 97404 B.Bystrica Cena s DPH: 120,00 € Číslo zmluvy: 1/2007 Dátum zverejnenia: 11.1.2024 |
| 4.1.2024 | 3/2024 |
Predmet faktúry: požiar.technik Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor Cena s DPH: 100,00 € Číslo zmluvy: 1/2007 Dátum zverejnenia: 11.1.2024 |
| 4.1.2024 | 4/2024 |
Predmet faktúry: PHM Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava Cena s DPH: 18,45 € Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ Dátum zverejnenia: 11.1.2024 |
| 4.1.2024 | 5/2024 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 59,48 € Číslo zmluvy: 9900851134 Dátum zverejnenia: 11.1.2024 |
| 3.1.2024 | 1/2024 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava Cena s DPH: 122,49 € Číslo zmluvy: A2930610 Dátum zverejnenia: 11.1.2024 |