Faktúry dodávateľské 2024

Dátum Faktúra č. Detaily faktúry
25.4.2024 87/2024 Predmet faktúry: reprezentačné výdavky
Dodávateľ: Peter Kuniček, IČO:43678858,Súbežná 162/15, 94501 Komárno
Cena s DPH: 78,00 €
Číslo objednávky: 17/2024
Dátum zverejnenia: 26.4.2024
17.4.2024 85/2024 Predmet faktúry: služby AVP
Dodávateľ: IVES Košice, IČO - 00162957, Čsl.armády 20, Košice
Cena s DPH: 258,00 €
Dátum zverejnenia: 26.4.2024
15.4.2024 84/2024 Predmet faktúry: publikácie
Dodávateľ: Poradca s.r.o.,IČO: 36371271,Pri celulózke 40,01001 Žilina
Cena s DPH: 110,00 €
Číslo objednávky: 15/2024
Dátum zverejnenia: 16.4.2024
15.4.2024 86/2024 Predmet faktúry: knihy
Dodávateľ: DIDEROT s.r.o. Eötvösa 59/2817, Komárno
Cena s DPH: 293,40 €
Číslo objednávky: 16/2024
Dátum zverejnenia: 16.4.2024
11.4.2024 83/2024 Predmet faktúry: čist.potreby a kanc.materiál
Dodávateľ: Lamitec, spol. s r.o.,IČO: 35 710 691, Pestovateľská 9,821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov
Cena s DPH: 887,60 €
Číslo objednávky: 14/2024
Dátum zverejnenia: 16.4.2024
10.4.2024 82/2024 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 99,42 €
Dátum zverejnenia: 16.4.2024
8.4.2024 80/2024 Predmet faktúry: PHM
Dodávateľ: HELORO s.r.o,IČO-31413391, Medená ,811 02 Bratislava
Cena s DPH: 295,49 €
Číslo objednávky: 12/2024
Dátum zverejnenia: 16.4.2024
8.4.2024 81/2024 Predmet faktúry: strážna služba
Dodávateľ: protectus s. r. o.,IČO : 36528170,Novozámocká 224 949 05 Nitra
Cena s DPH: 8 445,00 €
Číslo zmluvy: 27/2023
Dátum zverejnenia: 16.4.2024
4.4.2024 68/2024 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 53,80 €
Číslo zmluvy: 9900851134
Dátum zverejnenia: 10.4.2024
4.4.2024 69/2024 Predmet faktúry: internet
Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava
Cena s DPH: 9,96 €
Dátum zverejnenia: 10.4.2024
4.4.2024 70/2024 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.,IČO: 35743565,Nitrianska 18/7555 921 01 Piešťany
Cena s DPH: 662,94 €
Číslo zmluvy: 25/2023
Dátum zverejnenia: 10.4.2024
4.4.2024 71/2024 Predmet faktúry: tlač na papier
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 33,92 €
Číslo objednávky: 2/2024
Dátum zverejnenia: 10.4.2024
4.4.2024 72/2024 Predmet faktúry: toner
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 45,90 €
Číslo objednávky: 2/2024
Dátum zverejnenia: 10.4.2024
4.4.2024 73/2024 Predmet faktúry: kanc.materiál
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 6,10 €
Číslo objednávky: 2/2024
Dátum zverejnenia: 10.4.2024
4.4.2024 74/2024 Predmet faktúry: plyn
Dodávateľ: SPP a.s., IČO - 35815256, Mlynské Nivy 44/A, Bratislava
Cena s DPH: 961,00 €
Číslo zmluvy: 26/2023
Dátum zverejnenia: 10.4.2024
4.4.2024 75/2024 Predmet faktúry: plyn
Dodávateľ: SPP a.s., IČO - 35815256, Mlynské Nivy 44/A, Bratislava
Cena s DPH: 1 269,00 €
Číslo zmluvy: 26/2023
Dátum zverejnenia: 10.4.2024
4.4.2024 76/2024 Predmet faktúry: požiar.technik
Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor
Cena s DPH: 100,00 €
Číslo zmluvy: 1/2007
Dátum zverejnenia: 10.4.2024
4.4.2024 77/2024 Predmet faktúry: čistenie kobercov
Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava
Cena s DPH: 44,09 €
Číslo zmluvy: 1/2008
Dátum zverejnenia: 10.4.2024
4.4.2024 78/2024 Predmet faktúry: odstránenie úniku plynu
Dodávateľ: Zoltán Tóth, IČO: 40530256,Vrbová 3115/24, 94603 Kolárovo
Cena s DPH: 694,92 €
Číslo objednávky: 6/2024
Dátum zverejnenia: 10.4.2024
4.4.2024 79/2024 Predmet faktúry: PHM
Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Cena s DPH: 174,22 €
Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ
Dátum zverejnenia: 10.4.2024
2.4.2024 67/2024 Predmet faktúry: poplatok PCO
Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno
Cena s DPH: 230,40 €
Číslo zmluvy: 1/2012
Dátum zverejnenia: 10.4.2024
1.4.2024 66/2024 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.,IČO: 35743565,Nitrianska 18/7555 921 01 Piešťany
Cena s DPH: 173,48 €
Číslo zmluvy: 25/2023
Dátum zverejnenia: 10.4.2024
29.3.2024 65/2024 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava
Cena s DPH: 122,49 €
Číslo zmluvy: A2930610
Dátum zverejnenia: 29.3.2024
25.3.2024 63/2024 Predmet faktúry: vyčiatenie tlačiarne
Dodávateľ: BEA -Peter Teskal, IČO-33940185,Dunajské nábrežie 39 94501 Komárno
Cena s DPH: 124,80 €
Číslo objednávky: 13/2024
Dátum zverejnenia: 29.3.2024
25.3.2024 64/2024 Predmet faktúry: postrek
Dodávateľ: Alfa+Omega,IČO:14071690,Ul.práce 456/14 94501 Komárno
Cena s DPH: 125,00 €
Číslo objednávky: 22/2024
Dátum zverejnenia: 29.3.2024
21.3.2024 62/2024 Predmet faktúry: vyúčtovanie plynu - hlavná budova
Dodávateľ: SPP a.s., IČO - 35815256, Mlynské Nivy 44/A, Bratislava
Cena s DPH: 527,18 €
Číslo zmluvy: 26/2023
Dátum zverejnenia: 29.3.2024
14.3.2024 59/2024 Predmet faktúry: sťahovanie
Dodávateľ: TG sťahovanie,IČO: 46304932,Budovateľská 17/4, Komárno
Cena s DPH: 162,00 €
Číslo objednávky: 9/2024
Dátum zverejnenia: 20.3.2024
14.3.2024 60/2024 Predmet faktúry: publikácie
Dodávateľ: Poradca s.r.o.,IČO: 36371271,Pri celulózke 40,01001 Žilina
Cena s DPH: 104,25 €
Číslo objednávky: 10/2024
Dátum zverejnenia: 20.3.2024
13.3.2024 57/2024 Predmet faktúry: vodné,stočné
Dodávateľ: KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno
Cena s DPH: 896,90 €
Dátum zverejnenia: 14.3.2024
13.3.2024 58/2024 Predmet faktúry: vodné,stočné
Dodávateľ: KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno
Cena s DPH: 192,86 €
Dátum zverejnenia: 14.3.2024
13.3.2024 61/2024 Predmet faktúry: strážna služba
Dodávateľ: protectus s. r. o.,IČO : 36528170,Novozámocká 224 949 05 Nitra
Cena s DPH: 7 605,00 €
Číslo zmluvy: 27/2023
Dátum zverejnenia: 20.3.2024
11.3.2024 54/2024 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 113,18 €
Dátum zverejnenia: 14.3.2024
11.3.2024 55/2024 Predmet faktúry: demontáž plynomeru
Dodávateľ: SPP a.s., IČO - 35815256, Mlynské Nivy 44/A, Bratislava
Cena s DPH: 89,32 €
Číslo zmluvy: 26/2023
Dátum zverejnenia: 14.3.2024
11.3.2024 56/2024 Predmet faktúry: programovanie
Dodávateľ: Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno
Cena s DPH: 36,00 €
Číslo objednávky: 8/2024
Dátum zverejnenia: 14.3.2024
6.3.2024 51/2024 Predmet faktúry: internet
Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava
Cena s DPH: 9,96 €
Dátum zverejnenia: 14.3.2024
6.3.2024 52/2024 Predmet faktúry: toner
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 26,40 €
Číslo objednávky: 2/2024
Dátum zverejnenia: 14.3.2024
6.3.2024 53/2024 Predmet faktúry: kanc.materiál
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 103,88 €
Číslo objednávky: 2/2024
Dátum zverejnenia: 14.3.2024
5.3.2024 50/2024 Predmet faktúry: PHM
Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Cena s DPH: 40,94 €
Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ
Dátum zverejnenia: 14.3.2024
4.3.2024 39/2024 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava
Cena s DPH: 122,49 €
Číslo zmluvy: A2930610
Dátum zverejnenia: 14.3.2024
4.3.2024 40/2024 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor
Cena s DPH: 100,00 €
Číslo zmluvy: 1/2007
Dátum zverejnenia: 14.3.2024
4.3.2024 41/2024 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.,IČO: 35743565,Nitrianska 18/7555 921 01 Piešťany
Cena s DPH: 173,48 €
Číslo zmluvy: 25/2023
Dátum zverejnenia: 14.3.2024
4.3.2024 42/2024 Predmet faktúry: poplatok PCO
Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno
Cena s DPH: 230,40 €
Číslo zmluvy: 1/2012
Dátum zverejnenia: 14.3.2024
4.3.2024 44/2024 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.,IČO: 35743565,Nitrianska 18/7555 921 01 Piešťany
Cena s DPH: 695,09 €
Číslo zmluvy: 25/2023
Dátum zverejnenia: 14.3.2024
4.3.2024 45/2024 Predmet faktúry: plyn
Dodávateľ: SPP a.s., IČO - 35815256, Mlynské Nivy 44/A, Bratislava
Cena s DPH: 1 269,00 €
Číslo zmluvy: 26/2023
Dátum zverejnenia: 14.3.2024
4.3.2024 46/2024 Predmet faktúry: plyn
Dodávateľ: SPP a.s., IČO - 35815256, Mlynské Nivy 44/A, Bratislava
Cena s DPH: 979,00 €
Číslo zmluvy: 26/2023
Dátum zverejnenia: 14.3.2024
4.3.2024 47/2024 Predmet faktúry: plyn
Dodávateľ: SPP a.s., IČO - 35815256, Mlynské Nivy 44/A, Bratislava
Cena s DPH: 961,00 €
Číslo zmluvy: 26/2023
Dátum zverejnenia: 14.3.2024
4.3.2024 48/2024 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 53,80 €
Číslo zmluvy: 9900851134
Dátum zverejnenia: 14.3.2024
4.3.2024 43/2024 Predmet faktúry: časopis
Dodávateľ: SNM, IČO - 00164721,Vajanského nábr. 2, Bratislava
Cena s DPH: 13,60 €
Dátum zverejnenia: 14.3.2024
4.3.2024 49/2024 Predmet faktúry: čistenie kobercov
Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava
Cena s DPH: 44,09 €
Číslo zmluvy: 1/2008
Dátum zverejnenia: 14.3.2024
26.2.2024 38/2024 Predmet faktúry: demontážne práce
Dodávateľ: GEMMA stavebná firma a.s.,IČO: 45605076, Bancíkovej 1/,821 03 Bratislava
Cena s DPH: 9 761,40 €
Číslo objednávky: 78/2023
Dátum zverejnenia: 29.2.2024
19.2.2024 36/2024 Predmet faktúry: želatína
Dodávateľ: WAD s.r.o.,IČO 36751073,Štepná 15 841 01 Bratislava
Cena s DPH: 166,90 €
Číslo objednávky: 5/2024
Dátum zverejnenia: 29.2.2024
19.2.2024 37/2024 Predmet faktúry: sťahovanie
Dodávateľ: GEMMA stavebná firma a.s.,IČO: 45605076, Bancíkovej 1/,821 03 Bratislava
Cena s DPH: 3 549,60 €
Číslo objednávky: 78/2023
Dátum zverejnenia: 29.2.2024
12.2.2024 35/2024 Predmet faktúry: smetné nádoby
Dodávateľ: CLEAN CITY spol. s r.o.,31443842,Vnútorná okružná 53, 945 01 Komárno
Cena s DPH: 72,00 €
Číslo objednávky: 4/2024
Dátum zverejnenia: 15.2.2024
7.2.2024 28/2024 Predmet faktúry: internet
Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava
Cena s DPH: 9,96 €
Dátum zverejnenia: 15.2.2024
7.2.2024 29/2024 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.,IČO: 35743565,Nitrianska 18/7555 921 01 Piešťany
Cena s DPH: 862,98 €
Číslo zmluvy: 25/2023
Dátum zverejnenia: 15.2.2024
7.2.2024 30/2024 Predmet faktúry: PHM
Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Cena s DPH: 6,51 €
Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ
Dátum zverejnenia: 15.2.2024
7.2.2024 31/2024 Predmet faktúry: čistenie kobercov
Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava
Cena s DPH: 37,10 €
Číslo zmluvy: 1/2008
Dátum zverejnenia: 15.2.2024
7.2.2024 32/2024 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 98,83 €
Číslo zmluvy: 1/2008
Dátum zverejnenia: 15.2.2024
7.2.2024 33/2024 Predmet faktúry: revízia EPS
Dodávateľ: Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno
Cena s DPH: 90,00 €
Číslo objednávky: 3/2024
Dátum zverejnenia: 15.2.2024
7.2.2024 34/2024 Predmet faktúry: kanc.materiál
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 53,98 €
Číslo objednávky: 2/2024
Dátum zverejnenia: 15.2.2024
5.2.2024 22/2024 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 59,48 €
Číslo zmluvy: 9900851134
Dátum zverejnenia: 15.2.2024
2.2.2024 23/2024 Predmet faktúry: strážna služba
Dodávateľ: protectus s. r. o.,IČO : 36528170,Novozámocká 224 949 05 Nitra
Cena s DPH: 8 730,00 €
Číslo zmluvy: 27/2023
Dátum zverejnenia: 15.2.2024
2.2.2024 24/2024 Predmet faktúry: plyn
Dodávateľ: SPP a.s., IČO - 35815256, Mlynské Nivy 44/A, Bratislava
Cena s DPH: 1 269,00 €
Číslo zmluvy: 26/2023
Dátum zverejnenia: 15.2.2024
2.2.2024 25/2024 Predmet faktúry: plyn
Dodávateľ: SPP a.s., IČO - 35815256, Mlynské Nivy 44/A, Bratislava
Cena s DPH: 961,00 €
Číslo zmluvy: 26/2023
Dátum zverejnenia: 15.2.2024
2.2.2024 26/2023 Predmet faktúry: plyn
Dodávateľ: SPP a.s., IČO - 35815256, Mlynské Nivy 44/A, Bratislava
Cena s DPH: 979,00 €
Číslo zmluvy: 26/2023
Dátum zverejnenia: 15.2.2024
1.2.2024 20/2024 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.,IČO: 35743565,Nitrianska 18/7555 921 01 Piešťany
Cena s DPH: 173,48 €
Číslo zmluvy: 25/2023
Dátum zverejnenia: 15.2.2024
1.2.2024 22/2024 Predmet faktúry: poplatok PCO
Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno
Cena s DPH: 230,40 €
Číslo zmluvy: 1/2012
Dátum zverejnenia: 15.2.2024
30.1.2024 19/2024 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava
Cena s DPH: 122,49 €
Číslo zmluvy: A2930610
Dátum zverejnenia: 31.1.2024
29.1.2024 18/2024 Predmet faktúry: poplatok PCO
Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno
Cena s DPH: 230,40 €
Číslo zmluvy: 1/2012
Dátum zverejnenia: 31.1.2024
24.1.2024 15/2024 Predmet faktúry: plyn
Dodávateľ: SPP a.s., IČO - 35815256, Mlynské Nivy 44/A, Bratislava
Cena s DPH: 1 269,00 €
Číslo zmluvy: 26/2023
Dátum zverejnenia: 31.1.2024
24.1.2024 16/2024 Predmet faktúry: plyn
Dodávateľ: SPP a.s., IČO - 35815256, Mlynské Nivy 44/A, Bratislava
Cena s DPH: 979,00 €
Číslo zmluvy: 26/2023
Dátum zverejnenia: 31.1.2024
24.1.2024 17/2024 Predmet faktúry: plyn
Dodávateľ: SPP a.s., IČO - 35815256, Mlynské Nivy 44/A, Bratislava
Cena s DPH: 961,00 €
Číslo zmluvy: 26/2023
Dátum zverejnenia: 31.1.2024
22.1.2024 14/2024 Predmet faktúry: farba do tlačiarne
Dodávateľ: BEA -Peter Teskal, IČO-33940185,Dunajské nábrežie 39 94501 Komárno
Cena s DPH: 67,18 €
Číslo objednávky: 1
Dátum zverejnenia: 25.1.2024
16.1.2024 13/2024 Predmet faktúry: plyn
Dodávateľ: Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Cena s DPH: 704,23 €
Číslo zmluvy: 10/2021
Dátum zverejnenia: 25.1.2024
10.1.2024 8/2024 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 464,62 €
Dátum zverejnenia: 11.1.2024
10.1.2024 9/2024 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava
Cena s DPH: 445,13 €
Dátum zverejnenia: 11.1.2024
10.1.2024 100,45 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 100,45 €
Číslo zmluvy: 9900851134
Dátum zverejnenia: 11.1.2024
10.1.2024 11/2024 Predmet faktúry: strážna služba
Dodávateľ: protectus s. r. o.,IČO : 36528170,Novozámocká 224 949 05 Nitra
Cena s DPH: 5 370,00 €
Číslo zmluvy: 27/2023
Dátum zverejnenia: 11.1.2024
10.1.2024 12/2024 Predmet faktúry: el.energia
Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.,IČO: 35743565,Nitrianska 18/7555 921 01 Piešťany
Cena s DPH: 173,48 €
Číslo zmluvy: 25/2023
Dátum zverejnenia: 11.1.2024
8.1.2024 6/2024 Predmet faktúry: internet
Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava
Cena s DPH: 9,96 €
Dátum zverejnenia: 11.1.2024
8.1.2024 7/2024 Predmet faktúry: čistenie kobercov
Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava
Cena s DPH: 40,96 €
Číslo zmluvy: 1/2008
Dátum zverejnenia: 11.1.2024
4.1.2024 2/2024 Predmet faktúry: aktualizácia podstránok múzea
Dodávateľ: Ing.Milan Šoka, IČO:33861129,Švermova 53, 97404 B.Bystrica
Cena s DPH: 120,00 €
Číslo zmluvy: 1/2007
Dátum zverejnenia: 11.1.2024
4.1.2024 3/2024 Predmet faktúry: požiar.technik
Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor
Cena s DPH: 100,00 €
Číslo zmluvy: 1/2007
Dátum zverejnenia: 11.1.2024
4.1.2024 4/2024 Predmet faktúry: PHM
Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Cena s DPH: 18,45 €
Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ
Dátum zverejnenia: 11.1.2024
4.1.2024 5/2024 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava
Cena s DPH: 59,48 €
Číslo zmluvy: 9900851134
Dátum zverejnenia: 11.1.2024
3.1.2024 1/2024 Predmet faktúry: tel.hovory
Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava
Cena s DPH: 122,49 €
Číslo zmluvy: A2930610
Dátum zverejnenia: 11.1.2024
XHTML | CSS