Nitriansky samosprávny kraj
Faktúry dodávateľské 2020
| Dátum | Faktúra č. | Detaily faktúry |
|---|---|---|
| 21.12.2020 | 275/2020 |
Predmet faktúry: čist.prostriedky Dodávateľ: OFFICE DEPOT s.r.o.,IČO 36192384,Prievozská 4/B 821 09 Bratislava Cena s DPH: 351,89 € Číslo objednávky: 1608296276 |
| 21.12.2020 | 276/2020 |
Predmet faktúry: rámovanie Dodávateľ: SCARLETT s.r.o.,IČO:44657242 Čalovec 359 ,946 02 Čalovec Cena s DPH: 60,00 € Číslo objednávky: 56/2020 |
| 18.12.2020 | 271/2020 |
Predmet faktúry: PHM Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava Cena s DPH: 45,81 € Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ |
| 18.12.2020 | 272/2020 |
Predmet faktúry: kanc.materiál Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 23,09 € |
| 18.12.2020 | 273/2020 |
Predmet faktúry: farebný výtlačok Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 6,49 € |
| 18.12.2020 | 274/2020 |
Predmet faktúry: toner Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 86,78 € |
| 14.12.2020 | 270/2020 |
Predmet faktúry: Monitor Dodávateľ: ITSK - H.Sonnenschein,IČO - 37212931, Dunajská 5, Komárno Cena s DPH: 114,00 € Číslo objednávky: 55/2020 |
| 8.12.2020 | 265/2020 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 126,13 € Číslo zmluvy: 3082150095989 |
| 8.12.2020 | 266/2020 |
Predmet faktúry: čistenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 59,06 € Číslo zmluvy: 1/2008 |
| 8.12.2020 | 267/2020 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra Cena s DPH: 1 291,01 € Číslo zmluvy: 325T/2011-A |
| 8.12.2020 | 268/2020 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 307,21 € |
| 8.12.2020 | 269/2020 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 230,99 € |
| 7.12.2020 | 261/2020 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 38,09 € Číslo zmluvy: 9900851134 |
| 7.12.2020 | 262/2020 |
Predmet faktúry: kancelárske potreby Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 55,93 € Číslo objednávky: 5/2020 |
| 7.12.2020 | 263/2020 |
Predmet faktúry: fareb.výtlačok Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 3,60 € Číslo objednávky: 5/2020 |
| 7.12.2020 | 264/2020 |
Predmet faktúry: tonery Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 247,20 € Číslo objednávky: 5/2020 |
| 4.12.2020 | 260/2020 |
Predmet faktúry: internet Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava Cena s DPH: 9,96 € |
| 3.12.2020 | 256/2020 |
Predmet faktúry: požiarny technik Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor Cena s DPH: 100,00 € Číslo zmluvy: 1/2007 |
| 3.12.2020 | 257/2020 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava Cena s DPH: 151,99 € Číslo zmluvy: A2930610 |
| 3.12.2020 | 258/2020 |
Predmet faktúry: štvrťročná kontrola EPZ Dodávateľ: LANDI,Ing.Ferdinand Kovács, IČO - 40665828 - Jur.n.Hronom 342 Cena s DPH: 146,60 € Číslo objednávky: 51/2020 |
| 3.12.2020 | 259/2020 |
Predmet faktúry: externý pevný disk Dodávateľ: PARTNER Retail s.r.o., IČO:48127124, Klincová 37, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov Cena s DPH: 59,39 € Číslo objednávky: 20334123 |
| 2.12.2020 | 254/2020 |
Predmet faktúry: poplatok PCO Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 230,40 € Číslo zmluvy: 1/2012 |
| 2.12.2020 | 255/2020 |
Predmet faktúry: stravné lístky Dodávateľ: Up Slovensko,s.r.o., IČO: 313 966 74,Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 Cena s DPH: 1 809,38 € Číslo zmluvy: 2010/060 |
| 1.12.2020 | 253/2020 |
Predmet faktúry: dezinsekcia objektov Dodávateľ: ASANA Takács Árpád,IČO: 32424311,Hlavná ul. 70 94504 Komárno Cena s DPH: 2 661,90 € Číslo objednávky: 54/2020 |
| 27.11.2020 | 250/2020 |
Predmet faktúry: žiarovky Dodávateľ: IMPULZ LIGHT, IČO SK2020399601, Vnútorná okružná č.53, Komárno Cena s DPH: 408,24 € Číslo objednávky: 52/2020 |
| 27.11.2020 | 251/2020 |
Predmet faktúry: vodné,stočné Dodávateľ: KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno Cena s DPH: 1 038,38 € |
| 27.11.2020 | 252/2020 |
Predmet faktúry: výmena žiarovky,plošina Dodávateľ: TranzEl s. r.o.,IČO: 31426654,Ul. gen. Klapku 37, Komárno 945 01 Cena s DPH: 256,80 € Číslo objednávky: 53/2020 |
| 19.11.2020 | 249/2020 |
Predmet faktúry: PHM Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava Cena s DPH: 40,18 € Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ |
| 18.11.2020 | 248/2020 |
Predmet faktúry: kontrola hasiacich prístrojov Dodávateľ: PYROKOM spol. s.r.o.,IČO:18048455,Ul. gen. Klapku 79, Komárno Cena s DPH: 735,48 € Číslo objednávky: 49/2020 |
| 13.11.2020 | 247/2020 |
Predmet faktúry: kontrola a čistenie komínov Dodávateľ: Kominárstvo - V.Horváth, IČO: 47169567,Štúrová 15 94613 Okoličná na Ostrove Cena s DPH: 63,00 € Číslo objednávky: 50/2020 |
| 12.11.2020 | 246/2020 |
Predmet faktúry: čistenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 76,96 € Číslo zmluvy: 1/2008 |
| 11.11.2020 | 245/2020 |
Predmet faktúry: čistiace prostriedky Dodávateľ: OFFICE DEPOT s.r.o.,IČO 36192384,Prievozská 4/B 821 09 Bratislava Cena s DPH: 292,90 € Číslo objednávky: 5520021767 |
| 10.11.2020 | 244/2020 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra Cena s DPH: 1 291,01 € Číslo zmluvy: 325T/2011-A |
| 9.11.2020 | 239/2020 |
Predmet faktúry: oprava auta Dodávateľ: VOPA-Servis,V.Fehérvári, IČO: 32410956 ,Svätojánska ul. 5/12, 945 01 Komárno Cena s DPH: 241,03 € Číslo objednávky: 48/2020 |
| 9.11.2020 | 240/2020 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 134,08 € Číslo zmluvy: 3082150095989 |
| 9.11.2020 | 241/2020 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 178,87 € |
| 9.11.2020 | 242/2020 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 241,66 € |
| 9.11.2020 | 243/2020 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 304,13 € |
| 6.11.2020 | 238/2020 |
Predmet faktúry: maliarske práce Dodávateľ: Vajkai Štefan,IČO: 1189743, Pardubická 494, 946 01 Kameničná Cena s DPH: 358,00 € Číslo objednávky: 47/2020 |
| 5.11.2020 | 232/2020 |
Predmet faktúry: farebný výtlačok Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 163,79 € Číslo objednávky: 5/2020 |
| 5.11.2020 | 233/2020 |
Predmet faktúry: kanc.materiál Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 18,90 € Číslo objednávky: 5/2020 |
| 5.11.2020 | 234/2020 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 38,09 € Číslo zmluvy: 9900851134 |
| 5.11.2020 | 235/2020 |
Predmet faktúry: internet Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava Cena s DPH: 9,96 € |
| 5.11.2020 | 236/2020 |
Predmet faktúry: spotrebný materiál Dodávateľ: KOLORCENTRUM s.r.o, IČO - 43872484, ul. Priateľstva 3452, Komárno Cena s DPH: 54,47 € Číslo objednávky: 27/2020 |
| 5.11.2020 | 237/2020 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava Cena s DPH: 151,99 € Číslo zmluvy: A2930610 |
| 3.11.2020 | 228/2020 |
Predmet faktúry: poplatok PCO Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 230,40 € Číslo zmluvy: 1/2012 |
| 3.11.2020 | 229/2020 |
Predmet faktúry: požiarny technik Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor Cena s DPH: 100,00 € Číslo zmluvy: 1/2007 |
| 3.11.2020 | 230/2020 |
Predmet faktúry: oprava auta Dodávateľ: VOPA-Servis,V.Fehérvári, IČO: 32410956 ,Svätojánska ul. 5/12, 945 01 Komárno Cena s DPH: 413,49 € Číslo objednávky: 46/2020 |
| 3.11.2020 | 231/2020 |
Predmet faktúry: vodné,stočné Dodávateľ: Mesto Komárno, IČO - 00306525, Nám.Gen.Klapku 1, Komárno Cena s DPH: 136,74 € |
| 30.10.2020 | 226/2020 |
Predmet faktúry: stravné lístky Dodávateľ: Up Slovensko,s.r.o., IČO: 313 966 74,Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 Cena s DPH: 1 809,38 € Číslo zmluvy: 2010/060 |
| 30.10.2020 | 227/2020 |
Predmet faktúry: reštaurovanie Dodávateľ: Mgr.Art.Štefan Kocka s.r.o., IČO: 51539411, Skubínska cesta 94, 974 09 Banská Bystrica Cena s DPH: 5 000,00 € Číslo zmluvy: 10/2020 |
| 23.10.2020 | 223/2020 |
Predmet faktúry: tlač bannerov Dodávateľ: VISUAL DESIGN STUDIO,IČO:22709126,Majstrovská 2, 945 01 Komárno Cena s DPH: 580,00 € Číslo objednávky: 44/2020 |
| 23.10.2020 | 224/2020 |
Predmet faktúry: ročná revízia EPS Dodávateľ: Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno Cena s DPH: 348,00 € Číslo objednávky: 43/2020 |
| 23.10.2020 | 225/2020 |
Predmet faktúry: it servis Dodávateľ: NERO 2000 s.r.o., IČO 52850595,Damjanichova 3138 945 01 Komárno Cena s DPH: 79,00 € Číslo objednávky: 45/2020 |
| 21.10.2020 | 222/2020 |
Predmet faktúry: reklama Dodávateľ: VKÚ Harmanec, s.r.o.,IČO 46747770,Kynceľová 54, 974 01 ,Banská Bystrica Cena s DPH: 378,00 € Číslo objednávky: 2020/34 |
| 13.10.2020 | 219/2020 |
Predmet faktúry: čistenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 63,71 € Číslo zmluvy: 1/2008 |
| 13.10.2020 | 220/2020 |
Predmet faktúry: servisné poplatky Dodávateľ: Slov.nár.knižnica ,IČO - 36138517Nám.Hronského 1, Martin Cena s DPH: 199,16 € |
| 13.10.2020 | 221/2020 |
Predmet faktúry: poplatok PCO Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 230,40 € Číslo zmluvy: 1/2012 |
| 8.10.2020 | 216/2020 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra Cena s DPH: 1 291,01 € Číslo zmluvy: 325T/2011-A |
| 8.10.2020 | 217/2020 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 127,82 € Číslo zmluvy: 3082150095989 |
| 8.10.2020 | 218/2020 |
Predmet faktúry: požiarny technik Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor Cena s DPH: 100,00 € Číslo zmluvy: 1/2007 |
| 7.10.2020 | 209/2020 |
Predmet faktúry: oižiarny technik Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor Cena s DPH: 100,00 € Číslo zmluvy: 1/2007 |
| 7.10.2020 | 210/2020 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 178,87 € |
| 7.10.2020 | 211/2020 |
Predmet faktúry: fareb.výtlačky Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 12,92 € Číslo objednávky: 5/02 |
| 7.10.2020 | 212/2020 |
Predmet faktúry: kanc.materiál Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 187,57 € Číslo objednávky: 5/02 |
| 7.10.2020 | 213/2020 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 169,51 € |
| 7.10.2020 | 214/2020 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 162,85 € |
| 7.10.2020 | 215/2020 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava Cena s DPH: 160,97 € Číslo zmluvy: A2930610 |
| 6.10.2020 | 204/2020 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 38,09 € Číslo zmluvy: 9900851134 |
| 6.10.2020 | 205/2020 |
Predmet faktúry: internet Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava Cena s DPH: 9,96 € |
| 6.10.2020 | 206/2020 |
Predmet faktúry: preklad Dodávateľ: Commixtim s.r.o.,IČO 52404439,Rákócziho 237/16 945 01 Komárno Cena s DPH: 120,00 € Číslo objednávky: 42/2020 |
| 6.10.2020 | 207/2020 |
Predmet faktúry: PC Dodávateľ: ITSK - H.Sonnenschein,IČO - 37212931, Dunajská 5, Komárno Cena s DPH: 394,80 € Číslo objednávky: 40/2020 |
| 6.10.2020 | 208/2020 |
Predmet faktúry: PHM Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava Cena s DPH: 61,84 € Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ |
| 2.10.2020 | 201/2020 |
Predmet faktúry: stravné lístky Dodávateľ: Up Slovensko,s.r.o., IČO: 313 966 74,Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 Cena s DPH: 2 055,14 € Číslo zmluvy: 2010/060 |
| 2.10.2020 | 202/2020 |
Predmet faktúry: poplatok PCO Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 230,40 € Číslo zmluvy: 1/2012 |
| 2.10.2020 | 203/2020 |
Predmet faktúry: nájomné za garáž Dodávateľ: JP team s.r.o.,IČO: 36 552 496,Družstevná 5/43 Komárno 945 01 Cena s DPH: 72,00 € Číslo zmluvy: 28/2015 |
| 30.9.2020 | 200/2020 |
Predmet faktúry: bezdotykový teplomer Dodávateľ: Najlekáreň s.r.o.,IČO 46670165,Svätoplukova 5, 971 01 Prievidza Cena s DPH: 39,95 € Číslo objednávky: 1202036556 |
| 24.9.2020 | 198/2020 |
Predmet faktúry: nájomné za garáž Dodávateľ: JP team s.r.o.,IČO: 36 552 496,Družstevná 5/43 Komárno 945 01 Cena s DPH: 72,00 € Číslo zmluvy: 28/2015 |
| 24.9.2020 | 199/2020 |
Predmet faktúry: toner Dodávateľ: NERO 2000 s.r.o., IČO 52850595,Damjanichova 3138 945 01 Komárno Cena s DPH: 66,88 € Číslo objednávky: 26/2020 |
| 23.9.2020 | 197/2020 |
Predmet faktúry: vodné,stočné Dodávateľ: Mesto Komárno, IČO - 00306525, Nám.Gen.Klapku 1, Komárno Cena s DPH: 256,76 € |
| 22.9.2020 | 194/2020 |
Predmet faktúry: vodné,stočné Dodávateľ: KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno Cena s DPH: 641,81 € |
| 22.9.2020 | 195/2020 |
Predmet faktúry: vodné,stočné Dodávateľ: KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno Cena s DPH: 151,88 € |
| 22.9.2020 | 196/2020 |
Predmet faktúry: čistiace prostriedky Dodávateľ: OFFICE DEPOT s.r.o.,IČO 36192384,Prievozská 4/B 821 09 Bratislava Cena s DPH: 350,02 € Číslo objednávky: 5520017969 |
| 18.9.2020 | 193/2020 |
Predmet faktúry: čistenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 59,06 € Číslo zmluvy: 1/2008 |
| 16.9.2020 | 192/2020 |
Predmet faktúry: oprava auta Dodávateľ: VOPA-Servis,V.Fehérvári, IČO: 32410956 ,Svätojánska ul. 5/12, 945 01 Komárno Cena s DPH: 244,02 € Číslo objednávky: 39/2020 |
| 10.9.2020 | 189/2020 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 115,06 € Číslo zmluvy: 3082150095989 |
| 10.9.2020 | 190/2020 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra Cena s DPH: 1 291,01 € Číslo zmluvy: 325T/2011-A |
| 10.9.2020 | 191/2020 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 38,09 € Číslo zmluvy: 9900851134 |
| 8.9.2020 | 181/2020 |
Predmet faktúry: internet Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava Cena s DPH: 9,96 € |
| 8.9.2020 | 182/2020 |
Predmet faktúry: tepovanie kobercov - Zichyho palác Dodávateľ: Magdaléna Nagyová - Speede clean,Okružná cesta 4539/92,IČO: 35469081,Komárno Cena s DPH: 172,50 € Číslo objednávky: 38/2020 |
| 8.9.2020 | 183/2020 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava Cena s DPH: 162,98 € Číslo zmluvy: A2930610 |
| 8.9.2020 | 184/2020 |
Predmet faktúry: nájomné za garáž Dodávateľ: JP team s.r.o.,IČO: 36 552 496,Družstevná 5/43 Komárno 945 01 Cena s DPH: 72,00 € Číslo zmluvy: 28/2015 |
| 8.9.2020 | 185/2020 |
Predmet faktúry: kanc.materiál Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 42,64 € Číslo objednávky: 5/2020 |
| 8.9.2020 | 186/2020 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 160,92 € |
| 8.9.2020 | 187/2020 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 171,28 € |
| 8.9.2020 | 188/2020 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 178,00 € |
| 3.9.2020 | 180/2020 |
Predmet faktúry: stravné lístky Dodávateľ: Up Slovensko,s.r.o., IČO: 313 966 74,Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 Cena s DPH: 1 317,86 € Číslo zmluvy: 2010/060 |
| 2.9.2020 | 176/2020 |
Predmet faktúry: revízia Dodávateľ: ZSEMGAS-F.Zsemlovics,IČO: 43363784, Zlatná na Ostrove 584, 946 12 Cena s DPH: 140,00 € Číslo objednávky: 34/2020 |
| 2.9.2020 | 177/2020 |
Predmet faktúry: revízia Dodávateľ: ZSEMGAS-F.Zsemlovics,IČO: 43363784, Zlatná na Ostrove 584, 946 12 Cena s DPH: 190,00 € Číslo objednávky: 34/2020 |
| 2.9.2020 | 178/2020 |
Predmet faktúry: revízia Dodávateľ: ZSEMGAS-F.Zsemlovics,IČO: 43363784, Zlatná na Ostrove 584, 946 12 Cena s DPH: 209,00 € Číslo objednávky: 34/2020 |
| 2.9.2020 | 179/2020 |
Predmet faktúry: poplatok PCO Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 230,40 € Číslo zmluvy: 1/2012 |
| 20.8.2020 | 175/2020 |
Predmet faktúry: nájomné za garáž Dodávateľ: JP team s.r.o.,IČO: 36 552 496,Družstevná 5/43 Komárno 945 01 Cena s DPH: 72,00 € Číslo zmluvy: 28/2015 |
| 19.8.2020 | 174/2020 |
Predmet faktúry: štvrťročná kontrola EPS Dodávateľ: LANDI,Ing.Ferdinand Kovács, IČO - 40665828 - Jur.n.Hronom 342 Cena s DPH: 138,60 € Číslo objednávky: 35/2020 |
| 18.8.2020 | 171/2020 |
Predmet faktúry: čistenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 76,96 € Číslo zmluvy: 1/2008 |
| 18.8.2020 | 172/2020 |
Predmet faktúry: revízia plyn. horákov Dodávateľ: Jozef Kollár ml. - PLYNOTHERM, IČO 47832452 ,Výskumnícka 2481/48 94701 Hurbanovo Cena s DPH: 340,08 € Číslo objednávky: 32/2020 |
| 18.8.2020 | 173/2020 |
Predmet faktúry: revízia plyn. horákov Dodávateľ: Jozef Kollár ml. - PLYNOTHERM, IČO 47832452 ,Výskumnícka 2481/48 94701 Hurbanovo Cena s DPH: 111,24 € Číslo objednávky: 32/2020 |
| 17.8.2020 | 170/2020 |
Predmet faktúry: sken.práce Dodávateľ: Czibor Zoltán s.r.o, IČO-31437397,Eötvösa 4, Komárno Cena s DPH: 65,52 € Číslo objednávky: 36/2020 |
| 13.8.2020 | 169/2020 |
Predmet faktúry: licencia ESET Dodávateľ: ESET - IČO -31 333 532,Einsteinova 24 851 01 Bratislava Cena s DPH: 359,04 € Číslo objednávky: 37/2020 |
| 12.8.2020 | 168/2020 |
Predmet faktúry: oprava EZS Dodávateľ: Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno Cena s DPH: 79,97 € Číslo objednávky: 33/2020 |
| 10.8.2020 | 166/2020 |
Predmet faktúry: internet Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava Cena s DPH: 9,96 € |
| 10.8.2020 | 167/2020 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra Cena s DPH: 1 291,01 € Číslo zmluvy: 325T/2011-A |
| 7.8.2020 | 163/2020 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 172,90 € |
| 7.8.2020 | 164/2020 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 173,70 € |
| 7.8.2020 | 165/2020 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 178,87 € |
| 6.8.2020 | 158/2020 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava Cena s DPH: 158,98 € Číslo zmluvy: A2930610 |
| 6.8.2020 | 159/2020 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 122,80 € Číslo zmluvy: 3082150095989 |
| 6.8.2020 | 160/2020 |
Predmet faktúry: štvrťročná kontrola EPS - budova múzea a knižnice Dodávateľ: Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno Cena s DPH: 119,16 € Číslo objednávky: 31/2020 |
| 6.8.2020 | 161/2020 |
Predmet faktúry: kanc.materiál Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 19,04 € Číslo objednávky: 5/2020 |
| 6.8.2020 | 162/2020 |
Predmet faktúry: požiarny technik Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor Cena s DPH: 100,00 € Číslo zmluvy: 1/2007 |
| 5.8.2020 | 157/2020 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 38,09 € Číslo zmluvy: 9900851134 |
| 4.8.2020 | 155/2020 |
Predmet faktúry: oprava tel.ústredne Dodávateľ: BEA -Peter Teskal, IČO-33940185,Dunajské nábrežie 39 94501 Komárno Cena s DPH: 18,00 € Číslo objednávky: 22/2020 |
| 4.8.2020 | 156/2020 |
Predmet faktúry: PHM Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava Cena s DPH: 60,69 € Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ |
| 3.8.2020 | 152/2020 |
Predmet faktúry: toner Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 76,10 € Číslo zmluvy: 5/2020 |
| 3.8.2020 | 153/2020 |
Predmet faktúry: stravné lístky Dodávateľ: Up Slovensko,s.r.o., IČO: 313 966 74,Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 Cena s DPH: 1 481,70 € Číslo zmluvy: 2010/060 |
| 3.8.2020 | 154/2020 |
Predmet faktúry: výkopové práce Dodávateľ: Dual - Stav, IČO:47988363,Podzáhradná 1305/38,Hurbanovo Cena s DPH: 158,40 € Číslo objednávky: 30/2020 |
| 22.7.2020 | 151/2020 |
Predmet faktúry: čistenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 63,71 € Číslo zmluvy: 1/2008 |
| 20.7.2020 | 150/2020 |
Predmet faktúry: PHM Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava Cena s DPH: 99,91 € Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ |
| 17.7.2020 | 149/2020 |
Predmet faktúry: inzerát Dodávateľ: Vydavateľstvo Danubius Komárno,IČO - 11715766, Dlhá 47,94603 Kolárovo Cena s DPH: 30,31 € Číslo objednávky: 28/2020 |
| 15.7.2020 | 148/2020 |
Predmet faktúry: čistiace prostriedky Dodávateľ: OFFICE DEPOT s.r.o.,IČO 36192384,Prievozská 4/B 821 09 Bratislava Cena s DPH: 220,91 € Číslo objednávky: 1594363192 |
| 10.7.2020 | 146/2020 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 113,70 € Číslo zmluvy: 3082150095989 |
| 10.7.2020 | 147/2020 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra Cena s DPH: 1 291,01 € Číslo zmluvy: 325T/2011-A |
| 8.7.2020 | 140/2020 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 219,17 € |
| 8.7.2020 | 139/2020 |
Predmet faktúry: nájomné za garáž Dodávateľ: JP team s.r.o.,IČO: 36 552 496,Družstevná 5/43 Komárno 945 01 Cena s DPH: 72,00 € Číslo zmluvy: 28/2015 |
| 8.7.2020 | 142/2020 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 178,87 € |
| 8.7.2020 | 143/2020 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 38,09 € Číslo zmluvy: 9900851134 |
| 8.7.2020 | 144/2020 |
Predmet faktúry: kosenie Dodávateľ: GreenDream s.r.o., IČO:47958383,Odborárov 34A, 945 01 Komárno Cena s DPH: 1 680,00 € Číslo objednávky: 23/2020 |
| 8.7.2020 | 145/2020 |
Predmet faktúry: poklop a montáž poklopu Dodávateľ: GreenDream s.r.o., IČO:47958383,Odborárov 34A, 945 01 Komárno Cena s DPH: 204,00 € Číslo objednávky: 29/2020 |
| 7.7.2020 | 138/2020 |
Predmet faktúry: tlač samolepiacej fólie Dodávateľ: VISUAL DESIGN STUDIO,IČO:22709126,Majstrovská 2, 945 01 Komárno Cena s DPH: 18,00 € Číslo objednávky: 25/2020 |
| 7.7.2020 | 141/2020 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 222,88 € |
| 6.7.2020 | 137/2020 |
Predmet faktúry: internet Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava Cena s DPH: 9,96 € |
| 3.7.2020 | 134/2020 |
Predmet faktúry: spotr.materiál Dodávateľ: KOLORCENTRUM s.r.o, IČO - 43872484, ul. Priateľstva 3452, Komárno Cena s DPH: 68,45 € Číslo objednávky: 27/2020 |
| 3.7.2020 | 135/2020 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava Cena s DPH: 162,98 € Číslo zmluvy: A2930610 |
| 3.7.2020 | 136/2020 |
Predmet faktúry: požiarny technik Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor Cena s DPH: 100,00 € Číslo zmluvy: 1/2007 |
| 2.7.2020 | 131/2020 |
Predmet faktúry: výtlačok Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 10,36 € Číslo objednávky: 5/2020 |
| 2.7.2020 | 132/2020 |
Predmet faktúry: papier Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 63,00 € Číslo objednávky: 5/2020 |
| 2.7.2020 | 133/2020 |
Predmet faktúry: kanc.materiál Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 89,42 € Číslo objednávky: 5/2020 |
| 1.7.2020 | 130/2020 |
Predmet faktúry: poplatok PCO Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 230,40 € Číslo zmluvy: 1/2012 |
| 30.6.2020 | 128/2020 |
Predmet faktúry: toner Dodávateľ: NERO 2000 s.r.o., IČO 52850595,Damjanichova 3138 945 01 Komárno Cena s DPH: 25,99 € Číslo objednávky: 26/2020 |
| 30.6.2020 | 129/2020 |
Predmet faktúry: stravné lístky Dodávateľ: Up Slovensko,s.r.o., IČO: 313 966 74,Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 Cena s DPH: 2 137,06 € Číslo zmluvy: 2010/060 |
| 26.6.2020 | 125/2020 |
Predmet faktúry: spotr.materiál Dodávateľ: Tepo Servis Komárno, IČO - 14142872, Štaudta 11, Komárno Cena s DPH: 186,00 € Číslo objednávky: 24/2020 |
| 26.6.2020 | 126/2020 |
Predmet faktúry: čistenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 59,06 € Číslo zmluvy: 1/2008 |
| 26.6.2020 | 127/2020 |
Predmet faktúry: čistiace prostriedky Dodávateľ: OFFICE DEPOT s.r.o.,IČO 36192384,Prievozská 4/B 821 09 Bratislava Cena s DPH: 259,96 € Číslo objednávky: 1593000481 |
| 18.6.2020 | 123/2020 |
Predmet faktúry: kanc.materiál Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 20,47 € Číslo objednávky: 5/2020 |
| 18.6.2020 | 124/2020 |
Predmet faktúry: kanc.materiál Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 87,58 € Číslo objednávky: 5/2020 |
| 12.6.2020 | 121/2020 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 111,20 € Číslo zmluvy: 3082150095989 |
| 12.6.2020 | 122/2020 |
Predmet faktúry: nájomné za garáž Dodávateľ: JP team s.r.o.,IČO: 36 552 496,Družstevná 5/43 Komárno 945 01 Cena s DPH: 72,00 € Číslo zmluvy: 28/2015 |
| 10.6.2020 | 120/2020 |
Predmet faktúry: poplatok PCO Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 230,40 € Číslo zmluvy: 1/2012 |
| 8.6.2020 | 115/2020 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava Cena s DPH: 160,97 € Číslo zmluvy: A2930610 |
| 8.6.2020 | 116/2020 |
Predmet faktúry: internet Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava Cena s DPH: 9,96 € |
| 8.6.2020 | 117/2020 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra Cena s DPH: 1 291,01 € Číslo zmluvy: 325T/2011-A |
| 8.6.2020 | 118/2020 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 198,78 € |
| 8.6.2020 | 119/2020 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 38,09 € Číslo zmluvy: 9900851134 |
| 5.6.2020 | 112/2020 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 225,97 € |
| 5.6.2020 | 113/2020 |
Predmet faktúry: webhosting Dodávateľ: cool media,s.r.o., IČO 44758448,Jána Smreka 12, 841 07 Bratislava Cena s DPH: 135,00 € Číslo objednávky: 20/2020 |
| 5.6.2020 | 114/2020 |
Predmet faktúry: servis IT Dodávateľ: NERO 2000 s.r.o., IČO 52850595,Damjanichova 3138 945 01 Komárno Cena s DPH: 134,90 € Číslo objednávky: 21/2020 |
| 4.6.2020 | 110/2020 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 178,87 € |
| 4.6.2020 | 111/2020 |
Predmet faktúry: varná kanvica, predlžovací kábel Dodávateľ: BV-TV -Vincent Beke, IČO: 22712372 Pohraničná 21,945 01Komárno Cena s DPH: 28,30 € Číslo objednávky: 19/2020 |
| 2.6.2020 | 109/2020 |
Predmet faktúry: požiarny technik Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor Cena s DPH: 100,00 € Číslo zmluvy: 1/2007 |
| 1.6.2020 | 108/2020 |
Predmet faktúry: poplatok PCO Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 230,40 € Číslo zmluvy: 1/2012 |
| 28.5.2020 | 105/2020 |
Predmet faktúry: ročná kontrola EPZ Dodávateľ: LANDI,Ing.Ferdinand Kovács, IČO - 40665828 - Jur.n.Hronom 342 Cena s DPH: 385,62 € Číslo objednávky: 15/2020 |
| 28.5.2020 | 106/2020 |
Predmet faktúry: čistenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 76,96 € Číslo zmluvy: 1/2008 |
| 27.5.2020 | 104/2020 |
Predmet faktúry: stravné lístky Dodávateľ: Up Slovensko,s.r.o., IČO: 313 966 74,Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 Cena s DPH: 2 055,14 € Číslo zmluvy: 2010/060 |
| 25.5.2020 | 101/2020 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra Cena s DPH: 1 791,13 € Číslo zmluvy: 325T/2011-A |
| 25.5.2020 | 102/2020 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra Cena s DPH: 1 983,97 € Číslo zmluvy: 325T/2011-A |
| 25.5.2020 | 103/2020 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra Cena s DPH: 2 948,51 € Číslo zmluvy: 325T/2011-A |
| 25.5.2020 | 107/2020 |
Predmet faktúry: inzerát Dodávateľ: DELTA Kt s.r.o., IČO 52512703,Ul.priateľstva 1373/6, 945 01 Komárno Cena s DPH: 24,00 € Číslo objednávky: 16/2020 |
| 20.5.2020 | 100/2020 |
Predmet faktúry: inzerát Dodávateľ: GRATIS SK s.r.o., IČO 36554529,Nádvorie Európy 2910 945 01 Komárno Cena s DPH: 7,20 € Číslo objednávky: 18/2020 |
| 19.5.2020 | 98/2020 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra Cena s DPH: 2 007,95 € Číslo zmluvy: 325T/2011-A |
| 19.5.2020 | 99/2020 |
Predmet faktúry: vodné,stočné Dodávateľ: KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno Cena s DPH: 829,01 € |
| 14.5.2020 | 95/2020 |
Predmet faktúry: nájomné za garáž Dodávateľ: JP team s.r.o.,IČO: 36 552 496,Družstevná 5/43 Komárno 945 01 Cena s DPH: 72,00 € Číslo zmluvy: 28/2015 |
| 14.5.2020 | 96/2020 |
Predmet faktúry: internet Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava Cena s DPH: 9,96 € |
| 14.5.2020 | 97/2020 |
Predmet faktúry: čistiace prostriedky Dodávateľ: OFFICE DEPOT s.r.o.,IČO 36192384,Prievozská 4/B 821 09 Bratislava Cena s DPH: 35,28 € Číslo objednávky: 1588235751 |
| 12.5.2020 | 94/2020 |
Predmet faktúry: kominárske práce Dodávateľ: Kominárstvo - V.Horváth, IČO: 47169567,Štúrová 15 94613 Okoličná na Ostrove Cena s DPH: 91,00 € Číslo objednávky: 14/2020 |
| 11.5.2020 | 88/2020 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 126,29 € |
| 11.5.2020 | 86/2020 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 225,00 € |
| 11.5.2020 | 87/2020 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 178,87 € |
| 11.5.2020 | 89/2020 |
Predmet faktúry: kanc.potreby Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 8,82 € Číslo objednávky: 5/2020 |
| 11.5.2020 | 90/2020 |
Predmet faktúry: fareb.výtlačky Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 20,84 € Číslo objednávky: 5/2020 |
| 11.5.2020 | 91/2020 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 115,04 € Číslo zmluvy: 3082150095989 |
| 11.5.2020 | 92/2020 |
Predmet faktúry: požiar.technik Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor Cena s DPH: 100,00 € Číslo zmluvy: 1/2007 |
| 11.5.2020 | 93/2020 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava Cena s DPH: 160,97 € Číslo zmluvy: A2930610 |
| 5.5.2020 | 83/2020 |
Predmet faktúry: čistiace prostriedky Dodávateľ: OFFICE DEPOT s.r.o.,IČO 36192384,Prievozská 4/B 821 09 Bratislava Cena s DPH: 194,47 € Číslo objednávky: 1588235751 |
| 5.5.2020 | 84/2020 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 38,09 € Číslo zmluvy: 9900851134 |
| 4.5.2020 | 82/2020 |
Predmet faktúry: stravné lístky Dodávateľ: Up Slovensko,s.r.o., IČO: 313 966 74,Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 Cena s DPH: 1 645,54 € Číslo zmluvy: 2010/060 |
| 29.4.2020 | 81/2020 |
Predmet faktúry: čistenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 63,71 € Číslo zmluvy: 1/2008 |
| 23.4.2020 | 80/2020 |
Predmet faktúry: postrek Dodávateľ: Alfa+Omega,IČO:14071690,Ul.práce 456/14 94501 Komárno Cena s DPH: 74,00 € Číslo objednávky: 13/2020 |
| 21.4.2020 | 79/2020 |
Predmet faktúry: publikácia Dodávateľ: Arch.ústav SAV Nitra, IČO - 00166723, Akademická 2, Nitra Cena s DPH: 26,30 € Číslo objednávky: 58/2017 |
| 20.4.2020 | 78/2020 |
Predmet faktúry: vodné,stočné Dodávateľ: Mesto Komárno, IČO - 00306525, Nám.Gen.Klapku 1, Komárno Cena s DPH: 128,20 € |
| 16.4.2020 | 77/2020 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra Cena s DPH: 2 308,93 € Číslo zmluvy: 325T/2011-A |
| 14.4.2020 | 76/2020 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava Cena s DPH: 158,98 € Číslo zmluvy: A2930610 |
| 9.4.2020 | 72/2020 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 280,33 € |
| 9.4.2020 | 73/2020 |
Predmet faktúry: kancelársky materál Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 88,15 € Číslo objednávky: 5/2020 |
| 9.4.2020 | 74/2020 |
Predmet faktúry: tonery Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 229,88 € Číslo objednávky: 5/2020 |
| 9.4.2020 | 75/2020 |
Predmet faktúry: kanc.papier Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 55,36 € Číslo objednávky: 5/2020 |
| 8.4.2020 | 68/2020 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: nešpecifikovaný Cena s DPH: 132,92 € Číslo zmluvy: 3082150095989 |
| 8.4.2020 | 69/2020 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 38,09 € Číslo zmluvy: 3082150095989 |
| 8.4.2020 | 70/2020 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 207,04 € |
| 8.4.2020 | 71/2020 |
Predmet faktúry: internet Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava Cena s DPH: 9,96 € |
| 6.4.2020 | 66/2020 |
Predmet faktúry: požiarny technik Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor Cena s DPH: 100,00 € Číslo zmluvy: 1/2007 |
| 6.4.2020 | 67/2020 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 178,87 € |
| 3.4.2020 | 85/2020 |
Predmet faktúry: nájomné za garáž Dodávateľ: JP team s.r.o.,IČO: 36 552 496,Družstevná 5/43 Komárno 945 01 Cena s DPH: 144,00 € Číslo zmluvy: 28/2015 |
| 2.4.2020 | 62/2020 |
Predmet faktúry: čistenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 59,06 € Číslo zmluvy: 1/2008 |
| 2.4.2020 | 63/2020 |
Predmet faktúry: čistiace prostriedky Dodávateľ: Sun-Design, s.r.o.,IČO-36534200,Malá Jarková 10 94501 Komárno Cena s DPH: 171,59 € Číslo objednávky: 12/2020 |
| 2.4.2020 | 64/2020 |
Predmet faktúry: stravné lístky Dodávateľ: Up Slovensko,s.r.o., IČO: 313 966 74,Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 Cena s DPH: 1 645,54 € Číslo zmluvy: 2010/060 |
| 2.4.2020 | 65/2020 |
Predmet faktúry: poplatok PCO Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 230,40 € Číslo zmluvy: 1/2012 |
| 26.3.2020 | 61/2020 |
Predmet faktúry: vodné,stočné Dodávateľ: Mesto Komárno, IČO - 00306525, Nám.Gen.Klapku 1, Komárno Cena s DPH: 274,95 € |
| 24.3.2020 | 59/2020 |
Predmet faktúry: farebný výtlačok Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 20,20 € Číslo objednávky: 5/2020 |
| 24.3.2020 | 60/2020 |
Predmet faktúry: oprava PC Dodávateľ: C Service Komárno, IČO - 45681627, Meštianska 1319, Komárno Cena s DPH: 96,00 € Číslo objednávky: 11/2020 |
| 20.3.2020 | 58/2020 |
Predmet faktúry: PHM Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava Cena s DPH: 55,39 € Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ |
| 12.3.2020 | 55/2020 |
Predmet faktúry: vodné,stočné Dodávateľ: KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno Cena s DPH: 660,79 € |
| 12.3.2020 | 56/2020 |
Predmet faktúry: vodné,stočné Dodávateľ: KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno Cena s DPH: 153,34 € |
| 12.3.2020 | 57/2020 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava Cena s DPH: 162,98 € Číslo zmluvy: A2930610 |
| 9.3.2020 | 48/2020 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 227,71 € |
| 9.3.2020 | 49/2020 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 178,87 € |
| 9.3.2020 | 50/2020 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 279,53 € |
| 9.3.2020 | 51/2020 |
Predmet faktúry: internet Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava Cena s DPH: 9,96 € |
| 9.3.2020 | 52/2020 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra Cena s DPH: 1 809,32 € Číslo zmluvy: 325T/2011-A |
| 9.3.2020 | 53/2020 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 125,96 € Číslo zmluvy: 3082150095989 |
| 9.3.2020 | 54/2020 |
Predmet faktúry: publikácie Dodávateľ: Communication House, s.r.o., IČO 36568911,Havanská 19, Košice, Slovensko 040 13 Cena s DPH: 15,00 € |
| 6.3.2020 | 47/2020 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 38,09 € Číslo zmluvy: 9900851134 |
| 5.3.2020 | 46/2020 |
Predmet faktúry: požiarny technik Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor Cena s DPH: 100,00 € Číslo zmluvy: 1/2007 |
| 4.3.2020 | 44/2020 |
Predmet faktúry: PHM Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava Cena s DPH: 109,76 € Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ |
| 4.3.2020 | 45/2020 |
Predmet faktúry: služby AVP Dodávateľ: IVES Košice, IČO - 00162957, Čsl.armády 20, Košice Cena s DPH: 119,50 € Číslo objednávky: 10/2020 |
| 3.3.2020 | 42/2020 |
Predmet faktúry: čietenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 76,96 € Číslo zmluvy: 1/2008 |
| 3.3.2020 | 43/2020 |
Predmet faktúry: poplatok za PCO Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 230,40 € Číslo zmluvy: 1/2012 |
| 28.2.2020 | 40/2020 |
Predmet faktúry: stravné lístky Dodávateľ: Up Slovensko,s.r.o., IČO: 313 966 74,Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 Cena s DPH: 2 055,14 € Číslo zmluvy: 2010/060 |
| 28.2.2020 | 41/2020 |
Predmet faktúry: PHM Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava Cena s DPH: 147,73 € Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ |
| 26.2.2020 | 39/2020 |
Predmet faktúry: tlač kalendária Dodávateľ: NEC ARTE, IČO - 34124578, Priateľstva 6, Komárno Cena s DPH: 456,00 € Číslo objednávky: 7/2020 |
| 24.2.2020 | 35/2020 |
Predmet faktúry: kancelársky materiál Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 41,86 € Číslo objednávky: 5/2020 |
| 24.2.2020 | 36/2020 |
Predmet faktúry: časopis Dodávateľ: SNM, IČO - 00164721,Vajanského nábr. 2, Bratislava Cena s DPH: 11,44 € |
| 24.2.2020 | 37/2020 |
Predmet faktúry: prenájom plošiny Dodávateľ: IMPULZ LIGHT, IČO SK2020399601, Vnútorná okružná č.53, Komárno Cena s DPH: 139,20 € Číslo objednávky: 8/2020 |
| 24.2.2020 | 38/2020 |
Predmet faktúry: štvrťročná kontrola EPZ Dodávateľ: LANDI,Ing.Ferdinand Kovács, IČO - 40665828 - Jur.n.Hronom 342 Cena s DPH: 138,60 € Číslo objednávky: 9/2020 |
| 21.2.2020 | 34/2020 |
Predmet faktúry: služby AVP Dodávateľ: IVES Košice, IČO - 00162957, Čsl.armády 20, Košice Cena s DPH: 71,70 € Číslo zmluvy: P-73/2008 |
| 18.2.2020 | 33/2020 |
Predmet faktúry: žiarovky Dodávateľ: IMPULZ LIGHT, IČO SK2020399601, Vnútorná okružná č.53, Komárno Cena s DPH: 399,72 € Číslo objednávky: 4/2020 |
| 12.2.2020 | 32/2020 |
Predmet faktúry: oprava kanalizácie Dodávateľ: Ján Bánsky, IČO: 40177157,Družstevná 3/59, 94501 Komárno Cena s DPH: 879,60 € Číslo objednávky: 6/2020 |
| 7.2.2020 | 25/2020 |
Predmet faktúry: internet Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava Cena s DPH: 12,36 € |
| 7.2.2020 | 26/2020 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 116,06 € Číslo zmluvy: 3082150095989 |
| 7.2.2020 | 27/2020 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 38,09 € Číslo zmluvy: 9900851134 |
| 7.2.2020 | 28/2020 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 234,38 € |
| 7.2.2020 | 29/2020 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 295,88 € |
| 7.2.2020 | 30/2020 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra Cena s DPH: 1 809,32 € Číslo zmluvy: 325T/2011-A |
| 7.2.2020 | 31/2020 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 178,87 € |
| 4.2.2020 | 19/2020 |
Predmet faktúry: štvrťročná kontrola EPS v budove múzea a knižnice Dodávateľ: Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno Cena s DPH: 90,00 € Číslo objednávky: 3/2020 |
| 4.2.2020 | 20/2020 |
Predmet faktúry: čistenie kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 63,71 € Číslo zmluvy: 1/2008 |
| 4.2.2020 | 21/2020 |
Predmet faktúry: nájomné za garáž Dodávateľ: JP team s.r.o.,IČO: 36 552 496,Družstevná 5/43 Komárno 945 01 Cena s DPH: 144,00 € Číslo zmluvy: 28/2015 |
| 4.2.2020 | 22/2020 |
Predmet faktúry: požiarny technik Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor Cena s DPH: 100,00 € Číslo zmluvy: 1/2007 |
| 4.2.2020 | 23/2020 |
Predmet faktúry: poplatok za PCO Dodávateľ: nešpecifikovaný Cena s DPH: 230,40 € Číslo zmluvy: 1/2012 |
| 4.2.2020 | 24/2020 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava Cena s DPH: 160,97 € Číslo zmluvy: A2930610 |
| 30.1.2020 | 18/2020 |
Predmet faktúry: plyn Dodávateľ: ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra Cena s DPH: Číslo zmluvy: 325T/2011-A |
| 29.1.2020 | 16/2020 |
Predmet faktúry: oprava kopírky Dodávateľ: C Service Komárno, IČO - 45681627, Meštianska 1319, Komárno Cena s DPH: 42,00 € Číslo objednávky: 2/2020 |
| 29.1.2020 | 17/2020 |
Predmet faktúry: stravné lístky Dodávateľ: Up Slovensko,s.r.o., IČO: 313 966 74,Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 Cena s DPH: 1 727,46 € Číslo zmluvy: 2010/060 |
| 17.1.2020 | 14/2020 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 178,87 € |
| 17.1.2020 | 15/2020 |
Predmet faktúry: oprava ventilov Dodávateľ: ZSEMGAS-F.Zsemlovics,IČO: 43363784, Zlatná na Ostrove 584, 946 12 Cena s DPH: 110,00 € Číslo objednávky: 1/2020 |
| 14.1.2020 | 13/2020 |
Predmet faktúry: čist.kobercov Dodávateľ: Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava Cena s DPH: 54,23 € Číslo zmluvy: 1/2008 |
| 13.1.2020 | 10/2020 |
Predmet faktúry: internet Dodávateľ: SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava Cena s DPH: 9,96 € |
| 13.1.2020 | 11/2020 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 187,22 € |
| 13.1.2020 | 12/2020 |
Predmet faktúry: el.energia Dodávateľ: ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava Cena s DPH: 269,70 € |
| 10.1.2020 | 8/2020 |
Predmet faktúry: požiarny technik Dodávateľ: Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor Cena s DPH: 100,00 € Číslo zmluvy: 1/2007 |
| 10.1.2020 | 9/2020 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava Cena s DPH: 160,97 € Číslo zmluvy: A2930610 |
| 9.1.2020 | 7/2020 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 120,85 € Číslo zmluvy: 3082150095989 |
| 7.1.2020 | 4/2020 |
Predmet faktúry: aktualizácia podstránok múzea Dodávateľ: Ing.Milan Šoka, IČO:33861129,Švermova 53, 97404 B.Bystrica Cena s DPH: 120,00 € Číslo zmluvy: 1/2017 |
| 7.1.2020 | 5/2020 |
Predmet faktúry: tel.hovory Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava Cena s DPH: 38,09 € Číslo zmluvy: 9900851134 |
| 7.1.2020 | 6/2020 |
Predmet faktúry: stravné lístky Dodávateľ: Up Slovensko,s.r.o., IČO: 313 966 74,Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 Cena s DPH: 1 399,78 € Číslo zmluvy: 2010/060 |
| 3.1.2020 | 3/2020 |
Predmet faktúry: poplatok PCO Dodávateľ: DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno Cena s DPH: 230,40 € Číslo zmluvy: 1/2012 |
| 2.1.2020 | 1/2020 |
Predmet faktúry: farebný výtlačok Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno Cena s DPH: 86,11 € Číslo objednávky: 5/2019 |
| 2.1.2020 | 2/2020 |
Predmet faktúry: PHM Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava Cena s DPH: 197,39 € Číslo zmluvy: 0543462/00CRZ |